Hej,    Vi gör bokföringen nu själv tom 1. januari 2023. Kundfakturan skriva vi som vanligt med eller utan ROT/RUT. Kundens belopp lägga jag in via "Åtgärder - registrera inbetalning" och restbelopp går via fil till skatteverket. När ROT utbetalning kommer så har jag registrerat beloppet via "Åtgärder - registrera inbetalning" och allt är klart.  Nu matcha vi bankhändelse själv och under "Kassa & bankhändelse" är Rot summan under "Kassakonto" bokförd och samma belopp står kvar under "Företagskonto" med "ingen överensstämmande bokföringshändelse hittad".   Har bara ett företagskonto och aldrig kollat inbetalning och konto men efter kontrollen nu finns det på "kassakonto". Kunne välja "annat konto" på inbetalningar men då visas "Kontonr - tex. 1210, 2010, och mycket mer".    Vad går fel eller hur raderar vi en dubbel-matchning? ... Visa mer

Hej, nu skulle vi bokföra för första gången en försäljning. Webshop med Klarna Checkout. Artiklar är lagerartiklar och finns i Visma eEkonomi Pro med Visma eEkonomi Lager.   Kunde köpte för 496,- (6x Artikel 59,-) Delsumma   354,00 SEK Fraktsätt: Postnord   142,00 SEK Totalbelopp 496,00 SEK Varav moms 70,80 SEK   Klarna Settlement Report Försäljningar 496,- Avgifter 17,34,- Moms 4,34,- Utbetalning 474,32,-   Hur bokföra vi försäljning så att lagerantal stämmer? Skapa vi en faktura med artiklar mot Klarnas summa eller vilken lösning finns?      Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05     ... Visa mer