2023-06-28
12:47
Hej Stort tack för svar. Du får ursäkta min okunnighet. Men ska inte saldon på kontot vara positivt? Alltså 103 538 (utan minustecken)? Jag såg framför mig att jag ska flytta in 47 115 + 103 538 för att komma fram till positivt saldo 103 538?
... Visa mer
2023-06-27
14:03
Hej Går igenom checklista för årsavstämning, ser att något inte stämmer med momskonto 2650 när jag ombeds göra kontoanalys. Antar att jag inte gjort rätt tidigare med kontot. Här ska saldot vara det momsbelopp jag ska betala in till skatteverket. Det är 103 538:- Men på konto 2650 är det -47 115:- Hur gör jag för att korrigera detta, kan jag helt enkelt flytta över pengar till konto 2650? 103 538 + 47 115?
... Visa mer
2022-07-13
13:46
Hej Ok, tack igen för hjälp. Men jag kan inte klicka på "Hämta bokföringsvärden" nu? Den knappen är låst då räkenskapsåret är klart så att säga, jag har redan deklarerat och gjort allt här. Eller? Kan jag tänka denna knapp?
... Visa mer
2022-07-12
09:47
Hej Tinna. Tack för svar. Ja ok, men alltså. Jag är klar med allt som rör årsredovningen, bokslut och allt är klart. Min fråga är bara, om jag gjort rätt som flyttat över utdelningen till mitt personkonto. Har har alltså klistrat in kontoutdraget om överföringen av utdelningsbeloppet och matchat denna mot 2898 (debet).
... Visa mer
2022-07-08
15:49
Hej Tack för svar. Nej...det har jag nog inte, det är inget som sker per automatik när jag kör Årsredovisning/Bokföring tilläggsprogrammet? Kan jag göra detta nu i efterhand i annat fall?
... Visa mer
2022-07-08
15:40
Jag har tragglat mig igenom Årsredovisning/Bokslut och allt är klart med skatteverket, bolagsverket osv. Gjorde utdelning , och har nu betalat ut den till mitt personkonto. Jag är helt novis på dett så måste fråga, ska jag göra något manuellt i VismaeEkonomi? Har har alltså klistrat in kontoutdraget om överföringen av utdelningsbeloppet och matchat denna mot 2898 (debet).
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-20
... Visa mer
2022-07-08
15:33
Hej Skapade en gång i tiden en felaktig faktura, fick då hjälp att skapa en nya faktura som korrigerade den första, heter det så? Manuell verifikation. Sedan skapade jag en ny faktra som var "rätt". Jag har allt sedan dess haft dessa två fakturor liggade som rödmarkarade, undrar nu hur jag får bort dessa? Det är alltså en kvittning, korrigering, osäker på hur det där gick till när jag gjorde det. Men nu då, under "åtgärder" vad ska jag klicka i där? "inbetalning" på den första och "utbetalning" på den andra, försvinner de här två då?
... Visa mer
2021-02-27
18:44
1Gilla
Hej Stort tack för svar. Jag är väldigt grön på att sköta allt med bokföringen själv 🙂 Därför är det nog så att jag krånglar till det i onödan. Egentligen är det väl så att jag helt enkelt betalar fakturan från min underkonsult och sedan fakturerar jag slutkunden med eventuellt påslag för min tid i projektet. Momsen på fakturan från underkonsulten drar jag sedan av. Exempel Jag får en faktura 1000 x1,25 = 1250:- Jag fakturerar slutkunden 1000 x1,25 = 1250:- Jag drar av momsen 250 kr och detta blir ett nollsummespel.
... Visa mer
2021-02-18
08:21
Hej
Jag undrar över vidarefakturering (heter det så)?
Jag arbetar som konsult åt en kund, vill nu ta in en underkonsult som gör del av jobbet åt mig. Hur bokför jag detta sedan? Underkonsulten fakturerar mig, och jag vill lägga på den kostnaden på fakturan som jag sedan skickar till kunden. Hur blir det med momsen?
Tacksam för svar.
... Visa mer
