.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-10-12
11:00
1Gilla
Toppen, tack så mycket. Vill ju inte att ordern ligger och skvalpar...
... Visa mer
2021-10-11
10:29
har en order vi behöver ta bort, men det finns artiklar på ordern som är journalförda i lagerförändringsjournal. Artiklarna är fakturerade på en annan order, så denna är egentligen en felaktig dubblett. Hur får jag bort den i systemet på ett smidigt sätt?
... Visa mer
2021-09-13
07:21
En liten fråga om bokföring av verifikation för skattedeklarationen. Jag hade ett plus-saldo på skattekontot, vilket gjorde att att jag kunde betala in en lägre summa än den som Visma fått fram i systemet. På verifikationen, kan jag ange ett konto för denna befintliga summa så att det balanserar, då summan för momsen är ett visst belopp i Visma?
... Visa mer
2021-08-03
11:04
1Gilla
Tusen tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-08-03
08:56
Vi har tagit hjälp av ett finansbolag på en leverantörsfaktura, sk lagerfinansiering. (för att likviditeten ska vara ok) Vi har betalat levfakturan, och sedan skickat underlag för betalningen till finansbolaget och fått en utbetalning på detta. vi kommer att betala av summan över tid. Min fråga är hur jag bokför inbetalningen på detta? Jag har ingen kundfaktura till finansbolaget på den. Det måste bli en verifikation, men vilket konto ska jag sätta det på?
... Visa mer
