Om Carina1960

Madelaine Mossblad · ‎2024-07-30

Hej @Carina1960! För att ta bort en dubblettleverantör i leverantörsregistret i Visma eEkonomi, följ dessa steg: Välj Inköp - Leverantörer. Klicka på den leverantör du vill ta bort. Välj Redigera. Välj Ta bort. Observera att du endast kan ta bort leverantörer som du aldrig gjort några inköp från. Om det finns inköpshistorik på leverantören kan du istället inaktivera leverantören genom att avmarkera rutan Aktiv och sedan välja Spara. Jag önskar dig en fin sommar/ Madelaine

Joachim E · ‎2024-01-19

Tack kul att det det blev pedagogiskt och lätt att följa. Välkommen åter ifall fler funderingar uppstår. Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Har ni använt resultatgrupper eller projektnummer så skall ni kunna välja detta innan ni visar huvudboken (Se bild nedan) . Har ni inte använt resultatgrupp/Projektnummer så går det dessvärre inte att få ut någon huvudbok för just det projektet. Joachim

Ebba Arvén · ‎2023-08-14

Hej! Vår avtalsavdelning hjälper dig gärna med din licensnyckel så du kan komma vidare. Du når dem på 0470-70 62 50. Telefontider är måndag-fredag 9-12. Ha det fint! /Ebba

Henke_E · ‎2023-05-26

Ni champions är klippor som engagerar i att hjälpa oss andra. All respekt till er och jag tackar ödmjukast för hjälpen.

Josefine Johansson · ‎2023-03-13

Hej! Är detta något som du är skattskyldig för som du lägger på din försäljning och sedan deklarerar? I sådana fall så bokför du det mot 2660 vid försäljningen i kredit och mot 2660 i debet när den dras på Skatteverket. Om man inte särredovisar den på något sätt innan så bör man kunna lägga det mot ett kostnadskonto då det redovisats som en intäkt, men detta är bäst att kontrollera med Skatteverket så att allt blir rätt för dig. Ha det fint. Josefine

Josefine Johansson · ‎2022-12-12

Hej! Tack för din fråga. Om du har moms specificerat på ditt underlag och avdragsrätt för ingående moms på den kostnaden så skall det vara med moms på verifikationen ja. Ha det fint! Josefine

Josefine Johansson · ‎2022-11-22

Hej Safija! Inga problem det går så bra så. Jag skulle säga att det låter rimligt att bokföra det som en övrig inkomst i kontogruppen 39XX, tex 3999 Övriga rörelseintäkter, i och med att bokföringsnämndens rekommendation säger så. Då du får tillbaka det på skattekontot så bokför du 1630 debet och 39XX i kredit när själva beslutet syns på skattekontot, och när/om du får pengarna utbetalt på ditt företagskonto bokför du 1630 kredit och 193X debet. Ha det fint! Josefine

Tinna Gunnarsson · ‎2022-05-06

Hej Carina! Leverantörsfakturan kommer automatiskt att komma med på momsredovisningen i maj då den inte varit med på en momsredovisning tidigare. Det stämmer att programmet känner av att det finns en verifikation som har avvikande datum, men det är ingenting som stoppar dig från att gå vidare och bokföra momsredovisningen. I programhjälpens avsnitt Avvikelser momsredovisning kan du läsa mer och få vägledning om hur du ska hantera eventuella avvikelser. Trevlig helg //Tinna

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2022-04-20

Hej igen! Det är korrekt att det ska ligga på konto 1280. När maskinen/inventarien är klar klassificeras den på rätt konto. Om man ska sälja den till kund så kan det vara så att den hamnar som lager eller som i detta fall i den egna verksamheten så bör det bli till konto 1210 där du gör avskrivningar efter den ekonomiska livslängden.

AnnicaL · ‎2022-04-14

om hela momsskulden är bokförd på 2650 ska detta konto debiteras och 1630 krediteras. Du gör detta som en manuell verifikation.

Carina1960 · ‎2022-04-08

Nu vet jag bättre. Det klassiska uttrycket "ju fler kockar...." stämmer in här. En annan person på företaget har skött den delen av inbetalningarna men inte bokfört. Allt är i sin ordning. Nu ska jag bokföra dem. Tack för hjälpen !

Josefine Johansson · ‎2022-03-15

Hej! Tack för din fråga. Du kan bokföra det mot samma skuldkonto som du bokförde upp själva utlägget mot, antagligen mot något 28XX konto. Så stegen blir att man först bokför upp själva utlägget på rätt datum och mot ett lämpligt kostnadskonto samt skuldkonto. När man sedan betalar ut det i samband med lön så minskar man skulden i debet mot skuldkontot och får bort den. Ha det fint! / Josefine

Carina1960 · ‎2022-03-14

Okej, tack för svar.

AnnicaL · ‎2022-03-01

Hej, du har ju knappen Förhandsgranska nere till vänster - klickar du där och väljer t ex Utskrift skapas en pdf-version som du kan granska utan att själva fakturan är skapad. Det enda du inte ser är fakturanumret, för det skapas ju först när fakturan skapas och bokförs.

Svar: Ändra leverantörsnummer.

Re: Felaktigt inbetalt belopp från kund

Re: Utdrag ur huvudboken.

Re: Avaktivera gammalt program

Svar: Självfaktura.

Re: Energiskatt

Re: Vilket konto ska elkostnader bokföras i? - eEk...

Re: Svar: Återbetalning energiskatter, punktskatt.

Re: Momsredovisning

Svar: Inventarier.

Svar: Extra inbetalning moms.

Svar: Preliminärskatten på företagskontot.

Re: Kontera eget utlägg

Svar: Pengar tillbaka från elbolag.

Svar: Förhandsgranskning av kundfakturor.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs