Hej Linnéa!  När jag läser på Skatteverkets hemsida så tolkar jag det som att du tänker helt rätt. Jag länkar även till deras hemsida här.  I ditt Bokföring & Fakturering kan du göra inställningar för att hantera detta. Här kan du läsa mer om hur du gör om du känner dig osäker.  Lycka till!  /Ebba ... Visa mer

Hej Svårt att svara på utan att veta hur likviditeten och resultatet ser ut i företaget. Jag hade personligen sagt att om likviditeten är god och resultatet positivt så fördela ut det på de två kvarvarande åren. Dvs återför en del nu och resterande nästa år.  /Joachim   ... Visa mer

Tack för all hjälp!!   ... Visa mer

Tack så mycket för din hjälp. Jag ringer supporten och ser vad de säger. 😄 ... Visa mer

Tack @Joachim E ! ... Visa mer

Tack @Joachim E och @CarinaEsp ! Uppskattar hjälpen. 😄   // Linnéa ... Visa mer

Hej @LinnéaBäckström!   Eftersom du rättar felet på nästkommande månad så behöver man egentligen inte göra någon rättelse i arbetsgivardeklarationen. Förra månaden gjordes en lön och en arbetsgivardeklaration som skickades in till SKV. Sedan gör du de korrigeringar som behövs och betala ut en ny lön denna månaden. Korrigeringarna kommer då redovisas på den aktuella arbetsgivardeklarationen. Totalt på året så blir det ju korrekt. Det viktiga är att det som faktiskt är utbetalt stämmer med det på Skatteverket.   Hade det däremot varit så att du har skickat in AGIn till Skatteverket, och sedan kommer på i efterhand att ändringar behöver göras på den nuvarande lönekörningen samt på den redan inskickade AGIn i nuvarande månad så hade man behövt göra en rättelse på Skatteverket för då stämmer ju inte siffrorna med det du har i lönekörningen kontra Skatteverket.   Nu vet inte jag hur det ser ut i ditt program och vilken typ av korrigering du vill göra. Det får tex inte bli negativt i någon ruta, det lägsta beloppet man kan redovisa är 0. Eller om det till exempel avser en inbetalning från anställd. Du får gärna utveckla och återkomma om det inte skulle lösa sig alternativt kontakta mina kollegor på supporten för att förtydliga just din situation.    Ha en fortsatt fin torsdag!  // Anton ... Visa mer

Hej @Joachim E  Tack för svaret. Trodde jag hade svarat, men glömde det i all stress. Nu är det i alla fall löst.   Mvh Linnea ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson  Det är fortfarande bråk och jag sitter nu med löneutbetalningen igen. Det har varit bråk om att jag använt fel skattesats, vilket jag ej har gjort. Nu har jag konstaterat ett fel med förra månadens utbetalning, som jag nu håller på att försöka rätta till, men det är ingen stor summa i alla fall som blivit fel. Dock var kraven från den anställde helt fel och felet var ett helt annat, så det känns ändå skönt. Men som sagt bråktet fortsätter och jag försöker lösa det samt ha tålamod gentemot kunden och dens anställda som bråkar.  Mvh Linnéa ... Visa mer

@AnnicaL Tack! Då vet jag hur jag ska lösa det. Tusen tack! ... Visa mer

Hej @Joachim E    Tack. Då vet jag.    /Linnéa ... Visa mer

Tusen tack @Roffakab  Det var som jag trodde, men ibland blir det totalt hjärnsläpp och då är det skönt att kunna vända sig till alla kunniga på detta forumet.   Mvh Linnéa ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson    Tusen tack. Ska prova det. 😄   Ha en fin eftermiddag. Mvh Linnéa ... Visa mer

Hej, tack. Det var en difference från året innan.  ... Visa mer

Hej   Du bör ta reda på vilket år differensen uppstod samt kontrollera om posten bokförts efter det att Årets resultat bokfördes det året. Du kan också kontrollera om denna kundfaktura innehåller moms.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Tusen tack igen @Roffakab  ... Visa mer

Tack @AnnicaL  Jag kan bokföra fakturan som att den är inbetald. Så jag gör det. Tack så mycket för hjälpen! ... Visa mer

Tack @Joachim E  Då vet jag. Ska kolla mer med skatteverket.  /Linnéa ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson    Tack så mycket! ... Visa mer