2025-04-17
09:57
Hej Ena sättet är att stämma av huvudboken mot Leverantörsreskontran. Gå in under bokföring > Kontoanalys > Huvudbok. Välj period du vill stämma av och skriv in konto 2440. Sedan får du jämföra den rapporten du får ut med leverantörsreskontran. Min gissning är att något bokförts manuellt mot 2440 utan matchning mot en faktura.
/Joachim
... Visa mer
2024-04-22
12:15
1Gilla
Okej. Vad bra. Då blev det ju lätt. 😀 Tack så jättemycket för svar. 😀 / Marianne
... Visa mer
2024-03-07
09:44
Tack så jättemycket för svaret. Då gör jag så. Det här har strulat så mycket nu och felet har bara hoppat runt känns det som. 😀 Skönt att äntligen få ett avslut på det. Ha en fortsatt bra dag. / Marianne
... Visa mer
2024-02-15
10:21
1Gilla
Hej Ja nu har jag fattat hur jag ska göra 😀 Hittade även en bra förklarande film om detta som Visma gjort. Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-10-31
11:46
Okej. Då försöker jag göra så när betalningen kommit in. Tack så mycket. 😃
... Visa mer
2023-09-21
11:47
Tack detsamma. 😃 Då kollar jag vilken som passar in bäst och använder det kontot.
... Visa mer
2023-05-04
09:25
Hej @Tina__42
Tack för att du hör av dig till oss i forumet och välkommen som ny forummedlem.
Klickar du på knappen/kommandot Skapa fakturor som du når du via Betalningar - Räntefakturering så kommer den åtgärd du har angett i kolumnen Åtgärd att utföras. Så om du exempelvis har makulera valt på dina räntefakturor när du klickar på Skapa fakturor så försvinner/makuleras räntefakturorna. Tror att det sett ut så under mina 15 år på VIsma Spcs men minnet kanske sviktar något 🙂
Läs gärna programhjälpens avsnitt Skapa fakturor (räntefakturor), kommando
Lycka till och tänk på att ta en säkerhetskopia innan du drar igång.
//Tinna
... Visa mer
2022-10-04
09:57
1Gilla
Okej. Tack så mycket för svar.
... Visa mer
