2024-04-14
12:25
Hej, Testade att göra en korrigeringsverifikation. Då fick jag välja vilken post jag ville korrigera (valde 5410) och la till samma konto men med momskod 20(25%). Den verifkationen skapas med datum 2024-04-14 (dvs den dagen korrigeringen sker). Kommer den verifikationen ändå med om jag ångrar momsredovisningen för 2023 och gör om den, och omvänt kommer den verifikationen att ignoreras av årets momsredovisning? Hur vet jag det? Kan man se den preliminära momsrapporten någonstans under löpande år? mvh, Magnus
... Visa mer
2024-03-18
13:31
Stort tack för hjälpen! Vad menar du mer precist när du säger skapa korrigeringsverifikationer och enbart lägga till dit momskoden 20 (25%)? Hur lägger jag "enbart till momskoden". Jag antar att det måste finnas något reellt innehåll i korrigeringsverifikaten också? Jag måste låsa upp 2023 och skapa dem under den redovisningsperioden också antar jag? mvh, Magnus
... Visa mer
2024-03-17
10:30
Hej, Jag hade några få importer inom EU förra året som jag gjorde privat och tog som utlägg i bolaget (AB). Säljaren har alltså redovisat med moms, det är ok, jag vill bara dra av kostnaden korrekt i bolaget. Jag debiterade fakturornas totalbelopp (ink moms) mot 5410 istället för 4056 (använde debet 2645 och kredit 2614 för själva momsbeloppet vilket jag tror är korrekt). Eftersom jag använde 5410 hamnar inget belopp i ruta 20-24 i momsredovisningen och skatteverketsinlämningsfunktion klagar att det borde finnas något där eftersom det finns i ruta 30 (som kommer från kredit i konto 2614). Det gäller fyra fakturor och 357 kr i moms, inga stora summor. Nu läste jag här på forumet att man tydligen ska debitera konto 4056 för dessa typer av inköp (https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Inkop-mjukvara-fran-annat-EU-land-faktura-med-moms/m-p/210635). Blir allt korrekt om jag går tillbaka och ändrar verifikaten så jag debiterar 4056 istället för 5410 och gör om momsrapporten? 357 kr är det som krediterats på 2614 (dvs momsbeloppet). På 4056 kommer hela fakturabeloppet bokas, hamnar 20% (25% moms == 20% av det totala fakturabeloppet) av det beloppet i momsrapportens ruta 20? Är en justering av verifikaten (från 5410 till 4056) det enklaste sättet att hantera en dylik avvikelse eller finns något enklare sätt? Har redan gjort årsbokslut och årsredovisning och haft årsstämma så jag vill helst inte göra en justering som påverkar något så att jag måste göra om någon av de delarna. mvh, Magnus
... Visa mer
2024-02-27
12:25
Tack för svaret! Ponera att man redan när man fick slutskattebeskedet debiterade 2510 med slutskattesumman och krediterade 2518 med samma belopp. Sen gjorde man bokslut och upprättade årsredovisning och allt det där. Bokningen påverkar ju varken balansräkningen i årsredovisningen (skatteskulder är ju nettot av kontona) och heller inte resultaträkningen. Kan jag helt enkelt vända den bokningen och göra rätt när debiteringen sker på skattekontot? Eller är det bättre att låta den vara och ta hänsyn till den när jag bokar slutskattedebiteringen mot skattekontot?
... Visa mer
2024-02-26
19:07
Hej, Har några frågor avseende skattehändelser i ett aktiebolag. Blir inte riktigt klok på om man ska bokföra något när man får slutskattebeskedet eller inte? Läste den här artikeln men det känns inte som att den skiljer de fyra olika tidpunkterna åt på ett begripligt sätt? https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokforing-av-slutlig-skatt-och-f-skatt/ta-p/225433 Tidpunkt 1 - debitering av preliminärskatt: Jag debiterar skatteverkets preliminärskattedebiteringar på 2518 (kredit 1630) Tidpunkt 2 - bokslut: När jag gör bokslut krediteras årets skatt på 2510 (debit 8910). Tidpunkt 3 - slutskattebesked: Är tanken sedan att man ska boka något när slutskattebeskedet kommer (december året efter) och påverkas det av om slutskatten stämmer överens med ditt bokslut eller om det avviker? Tidpunkt 4 - debitering av slutskatt: Själva dagen för skattedebiteringen på skattekontot. Är det först nu jag ska boka 2518 mot 2510 (i enlighet med de siffror som skatteverket har i slutskattebeskedet, dvs tillgodoräknad preliminärskatt och slutlig skatt) sen bokför jag mellanskillnaden till det på 1630? Tackar på förhand för all hjälp jag kan få att reda ut detta.
... Visa mer
2024-01-05
13:35
Tack, hur "rättar jag posten" på rätt sätt? Räcker det med att justera momsredovisningen så att verifikatet som skapas av programmet ger netto 0 på 2650? Det vill säga lägger till 750 kr i rätt momsruta?
... Visa mer
2024-01-04
23:49
Hej, Upptäckte nu när jag gör bokslutet för 2023 att jag hade en liten ingående balans på konto 2641 för 2023 på 750 kr. Jag har hittat vilken verifikation det är från 2022 (missade att använda momskod i bokningen). Hur fixar jag det enklast? Jag har redan gjort momsredovisningen för 2023 (i Visma eEkonomi Smart) (men inte skickat in något till Skatteverket än). Kan jag justera summan i momsredovisningen och uppdatera så att verifikatet som skapats uppdateras t.ex?
... Visa mer
2023-10-04
22:02
Tack, kan jag skicka med en bokföringsfråga också? Är man skyldig att göra något sidoordnat register eller dylikt över de olika kapitalförsäkringarna och hur mycket man satt in på respektive?
... Visa mer
2023-10-03
20:13
Följdfråga, finns det någon inbyggd funktion i Visma eEkonomi Smart jag kan använda för att separera olika kapitalförsäkringar jag bokar mot 1385 så att man kan se behållningen per försäkring?
... Visa mer
