Mina produkter
Om Maria Axelsson
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Maria Axelsson
UTFORSKARE
sedan
2022-10-11
2025-03-30
2025-02-14
08:00
Hej Ja, men det förstår jag ju nu när du säger det. Vad bra, tusen tack för all hjälp! /Maria
... Visa mer
2025-02-11
20:55
Tack för ditt svar! Jag försöker förstå mig på hur siffrorna hänger ihop men får inte 2010 att gå ihop. Bifogar skärmdumpar från huvudboken. 2019 – ingående saldo 4126,50 nollas av kredit 4126,50 (enligt din skärmdump) 2018 – ingående saldo -30 593 nollas av debet 30 593 2012 – ingående saldo 22 978 nollas av kredit 22 978 2010 – hur nollar kredit 3488,50 ingående saldo 0? Det måste vara något som jag missat här?
... Visa mer
2025-02-11
20:15
Hej! Ja okej, förstår. Men toppen! Jag har ju låst april månad 2024. Googlade och läste att jag antingen kan låsa upp eller bokföra det i efterhand men notera vad det tillhör. Vilket datum hade du rekommenderat att bokföra det på? Jag har ännu december 2024 upplåst, ska jag lägga det så tidigt som möjligt, alltså 1/12? Stort tack för din hjälp! /Maria
... Visa mer
2025-02-10
15:25
Hej! Jag tror att du har helt rätt – där ligger 1661 kr "vid periodens början". Jag fick tillbaka pengar för momsen, men jag missade att bokföra det (det sattes in på mitt privata konto och inte företagskontot). Gissar att jag behöver bokföra det i efterhand. Funderar även på summan på konto 1930, är även det något jag kan ha missat att bokföra? /Maria
... Visa mer
2025-02-09
13:18
Hej! Jag har en enskild firma och håller på med mitt årsbokslut. I checklistan ser jag frågan: "Har du stämt av bokföringskontot för moms?" När jag går in på Kontoanlysen ser det ut såhär: Och i momsredovisningen såhär: Jag får det till att jag ska få tillbaka 803 kr från skatteverket, men vart kommer "Utgående saldo 1661 kr" ifrån? Betyder det att det inte stämmer i Kontoanalysen och att jag behöver göra något för att rätta till det?
... Visa mer
2025-02-09
12:53
Hej! Jag tycker det här är så svårt. Kan det stämma som jag gjort enligt bilden? Målet är att nolla alla konton och få in det på 2010, visst? Och se till att differensen är 0?
... Visa mer
2024-11-19
12:57
Toppen, tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-11-18
16:12
Tack för svar! Då lägger jag inte in det som kassa- och bankhändelse först, eller? Utan går direkt till verifikationer?
... Visa mer
2024-11-18
13:43
Hej! Jag har en EF och ska bokföra en betalning som gjordes från mitt privata konto, istället för mitt företagskonto. När jag bokför, ska jag fortfarande lägga in det som en kassa- och bankhändelse och sedan skapa en verifikation? Funderar i och med att det aldrig skett en bankhändelse på mitt företagskonto. /Maria
... Visa mer
2024-02-04
12:27
Hej! Jag ska göra en omföring av ingående balanser på kapitalkonton, bifogar två skärmdumpar. Såhär ser det ut från start: Och såhär tänker jag mig att det ska se ut efter jag fyllt i: Jag har lite svårt att förstå detta, hur går jag vidare härifrån? _____________ Jämförde med frågan ovan och kommer fram till följande, kan det stämma?
... Visa mer
2024-01-11
11:11
Det stämmer. Tusen tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-01-05
13:58
Hej Joachim! Har inte hittat någon lösning tyvärr. God fortsättning!
... Visa mer
2024-01-03
12:55
Hej! Jag har helt missat att man ska "nolla" i början av året, 2023 alltså... Jag har låst januari, är det alltså för sent då eller kan jag justera på något sätt? Läste att man inte måste göra detta, ska jag helt enkelt hoppa det för 2022? Kan jag i sådana fall ta med dessa siffror till när jag nollar 2023 års kontosaldon? Många frågor... För förståelse, behöver jag nolla alla? Se skärmdump. Ska alla kontosaldon (förutom 2010) landa på 0?
... Visa mer
2024-01-02
11:07
Jag bokförde precis ett kvitto i efterhand, där kunde jag välja "Betalat med egna pengar" supersmidigt.
... Visa mer
2024-01-02
11:05
Hej! Jag har enskild firma. Har två leverantörsfakturor som betalades med mitt privata konto. Nu försöker jag bokföra dessa i efterhand. Jag googlade upp en guide där det står att jag ska kunna välja "Betalning" -> "Utbetalat med egna pengar", men dessa alternativ ser jag inte. Hur gör jag för att bokföra dessa? (i efterhand dessutom)
... Visa mer
2024-01-02
10:01
Hej! Jag har en faktura som jag betalade med mitt privata bankkonto (jag har enskild firma). Jag har inte så mycket pengar i mitt företag än, så jag låter den gärna fortsätta vara betald med privata pengar. Hur gör jag när jag bokför detta? Måste väl bli fel att skapa en kassa- och bankhändelse när det skedde på mitt privata konto? Eller "måste" jag föra över pengar från företagskontot till mitt privata för att det ska kunna bokföras?
... Visa mer
2023-11-20
19:16
Hej! Jag har missat att bokföra en faktura från i juli, då det var ett privat utlägg. Hur gör jag för att: 1. bokföra den när det var ett privat utlägg? Ska jag skapa en kassa- och bankhändelse trots att det skedde på mitt privata konto? 2. bokföra den såhär i efterhand? Det blir nån form av korrigering, eller? Tack på förhand!
... Visa mer
2022-12-09
22:07
En till fråga om samma betalning, det drogs 1,50:- i bankkostnad för betalningen. Ska jag bokföra detta som två olika händelser? Jag försökte att lägga in det såhär men då plussas det ihop istället och summan blir 1001,50 när jag ska matcha: /Maria
... Visa mer
2022-12-09
21:54
Det stämmer! Okej, tack så mycket för hjälpen 🙂
... Visa mer
2022-12-09
21:14
Hej! Jag ska lägga in en betalning från en kund i Norge som kassa- och bankhändelse. Kunden betalade i svenska kronor, så hur gör jag när jag lägger in händelsen? Ska jag kryssa för utomlandsbetalning och sedan SEK som utländskt belopp...? Skickar med en skärmdump: /Maria
... Visa mer
2022-12-09
20:51
Hej! Jag bokför manuellt och har en fundering. Jag skulle göra ett utkast på en faktura, några dagar tidigare än jag ville skapa fakturan. Men så råkade jag klicka lite för snabbt och skapade fakturan iallafall... Då jag inte ville ha den skapat med det datumet valde jag "åtgärder" och "ångra faktura" så att den kvittades. Jag ser bland verifikationerna att den första har gått in som inbetalning: 1930 Debet X kr 3055 Kredit X kr Och så en till verifikation med följande: 1930 Kredit X kr 1930 Debet X kr Ser detta rätt ut? Jag har ju inte gjort något mer själv än att välja "ånga faktura", men det kom in automatiskt som verifikation. Är detta ärende klart här, eller behöver jag göra något mer? Trevlig kväll! /Maria
... Visa mer
2022-11-20
12:29
Okej, tack för svar! Då fortsätter jag att göra det 🙂 Hälsningar Maria
... Visa mer
2022-11-19
14:05
Hej! Jag får upp ett meddelande i Ekonomi om att låsa min bokföringsmetod "till och med 2022-09-30". Min första bokföringsuppgift är i oktober så jag antar att jag kan låsa utan vidare nu. När jag går till inställningarna kan jag välja "Bokföring låst t.o.m. september 2022", så det känns ju rimligt att välja det alternativet 🙂 Det finns även ett alternativ där jag kan välja hur ofta låsningen av perioden ska ske. Är det bäst att ha en gång i månaden? Eller kan jag själv välja mer sällan? Hälsningar, Maria
... Visa mer
2022-11-16
19:49
1Gilla
Hej! Okej, då förstår jag den delen bättre. Tack! Jag har lagt in betalningen som kassa- och bankhändelse (har ingen koppling). Då kan jag välja Övrigt uttag och sedan Betalning av F-skatt. När jag väljer F-skatt så kommer det upp en ruta där det står "Ett eller flera konton som du har valt är inte aktiva och måste aktiveras. Vill du göra detta?". Gör jag rätt här? Har inte klickat Ja än. Hälsningar, Maria
... Visa mer
2022-11-15
20:03
Hittade en annan tråd om just detta nu där svaret var "Det stämmer bra. Men om du gör betalningen från firmans bankkonto ska det bokföras och då gör du det som eget uttag. " (jag har alltså enskild firma). Kan jag då välja att bokföra händelsen på företagskontot?
... Visa mer
2022-11-15
20:01
Hej! Jag ska för första gången bokföra att jag har betalat skatt till Skatteverket. Jag betalade via en banköverföring. Jag hittade följande guide: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/bookkeeping/se/content/online-help/cashbank-match-transactions-tax-transactions.htm Men fastnar direkt på att jag inte har ett Skattekonto att välja i steg 2. Min tanke var att välja Företagskonto i rullisten, då det är härifrån jag gjorde betalningen. Men ska jag sätta upp ett Skattekonto här..? Och hur? På Inställningar -> Kassa- och bankkonton, kan jag bara lägga till företagskonto, sparkonto eller valutakonto. Tacksam för svar!
... Visa mer
2022-10-18
22:09
Härligt! Nu ser det korrekt ut. Stort tack för hjälpen RoffaK 😄 /Maria
... Visa mer
2022-10-18
21:59
Ja men du, det gjorde den! Den la sig dock i mitt Kassakonto när den ska ligga i ett annat konto, Företagskonto. Jag får upp en knapp med "ångra matchning", tror du att jag kan göra det och istället matcha den med den kassa- och bankhändelsen jag skapade manuellt? Eller är det för sent i och med att fakturan är satt som betald?
... Visa mer
2022-10-18
21:48
Okej, då förstår jag. Tack! En sista fråga, ska jag låta kassa- och bankhändelsen ligga kvar, omatchad? Eller borde jag ta bort den, eller spelar det ingen roll?
... Visa mer
2022-10-18
21:39
Den ligger som betald leverantörsfaktura nu, så när jag ska gå in och Matcha kommer den inte upp. För att den redan är satt som betald, gissar jag.
... Visa mer
2022-10-18
21:25
Tack så mycket! Nu gick jag klantigt nog lite för fort fram här, och råkade bokföra fakturan via fliken Inköp. Den är inte matchad med kassa- och bankhändelsen. Kan jag på något koppla samman dem, eller hur löser jag detta?
... Visa mer
2022-10-18
21:06
En annan sak jag inte förstår är öresavrundningen. När Visma hämtar upp mitt bildunderlag, som har 0,37 öreavrundning, står den inte med alls utan har adderats till kostnaden för programvaran.
... Visa mer
2022-10-18
20:59
Hej! Jag ska bokföra fakturan för Visma eEkonomi. Jag har laddat upp den som bildunderlag, lagt in Visma Spcs som leverantör och ska nu lägga in den som leverantörsfaktura. – Är detta rätt sätt att göra det? Eller borde jag lägga in det som kassa- och bankhändelse och bokföra därigenom? En sak jag tyckte såg märklig ut när jag skapade leverantörsfakturan utifrån bildunderlaget är att momskoden blir "48 (0%)" – vadå 0 %? Momsen är ju 25 %... I övrigt fylldes följande i enligt bildunderlaget, vilket jag tycker ser rimligt ut: 2440 leverantörsskulder: -1621,00 kr 2641 debiterad ingående moms: 324,13 kr 5420 programvaror: 1296,87 kr Tacksam för en puttning i rätt riktning/bekräftelse på om detta stämmer!
... Visa mer
2022-10-13
13:02
Hej! Jag har enskild firma och har gjort en egen insättning, från mitt privata konto. När jag skulle bokföra detta kommer det upp att en ruta som säger att jag borde lägga det som bank- och kassahändelse. Hur ska jag tänka här? Jag tog för givet att jag ska bokföra allt... Tack på förhand 🙂
... Visa mer
43
Inlägg
2
Gillar
1
Lösning
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
