Hej! Jag ska lägga in en betalning från en kund i Norge som kassa- och bankhändelse. Kunden betalade i svenska kronor, så hur gör jag när jag lägger in händelsen? Ska jag kryssa för utomlandsbetalning och sedan SEK som utländskt belopp...? Skickar med en skärmdump:   /Maria ... Visa mer

Hej! Jag bokför manuellt och har en fundering.  Jag skulle göra ett utkast på en faktura, några dagar tidigare än jag ville skapa fakturan. Men så råkade jag klicka lite för snabbt och skapade fakturan iallafall... Då jag inte ville ha den skapat med det datumet valde jag "åtgärder" och "ångra faktura" så att den kvittades. Jag ser bland verifikationerna att den första har gått in som inbetalning: 1930 Debet X kr 3055 Kredit X kr   Och så en till verifikation med följande: 1930 Kredit X kr 1930 Debet X kr   Ser detta rätt ut? Jag har ju inte gjort något mer själv än att välja "ånga faktura", men det kom in automatiskt som verifikation. Är detta ärende klart här, eller behöver jag göra något mer?   Trevlig kväll! /Maria ... Visa mer

Hej! Jag ska bokföra fakturan för Visma eEkonomi. Jag har laddat upp den som bildunderlag, lagt in Visma Spcs som leverantör och ska nu lägga in den som leverantörsfaktura. – Är detta rätt sätt att göra det? Eller borde jag lägga in det som kassa- och bankhändelse och bokföra därigenom?   En sak jag tyckte såg märklig ut när jag skapade leverantörsfakturan utifrån bildunderlaget är att momskoden blir "48 (0%)" – vadå 0 %? Momsen är ju 25 %...   I övrigt fylldes följande i enligt bildunderlaget, vilket jag tycker ser rimligt ut: 2440 leverantörsskulder: -1621,00 kr 2641 debiterad ingående moms: 324,13 kr 5420 programvaror: 1296,87 kr   Tacksam för en puttning i rätt riktning/bekräftelse på om detta stämmer! ... Visa mer