.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-05-10
13:02
g har öppnat perioden, skapat ny momsrapport och skickat in ny fil till skatteverket. Nu är det ett problem med att matcha mot momsrapporten eftersom det saknas 50kr. Vilket vi kommer få tillbaka när nya momsrapporten är granskad av skatteverket. Men hur bokför jag detta så länge? Vi har ju fått en insättning av skatteverket i januari på ursprungliga beloppet på momsredovisningen som jag nu korrigerat. Jag kan ju skapa en ny bokföringshändelse mot de 50 kronorna. Frågan är vilket motkonto jag väljer då?
... Visa mer
2024-05-09
20:58
Det går inte att ångra momsredovisningen då perioden är låst. Står att det går emot bokföringslagen att låsa upp. Går det korrigera detta på något annat sätt?
... Visa mer
2024-05-08
21:04
Hej, Tack för svar, bifogar bild. Kan vara så att jag bokförde denna efter att momsredovisningen för december var inlämnad redan. Vi behövde en kvittokopia från butiken då kvittot var försvunnet, så den bokfördes senare än tänkt. Gör det något att den hamnar på denna redovisningen istället? Behöver jag korrigera något?
... Visa mer
2024-05-06
17:56
Jag får nedan felmeddelande när jag ska skapa min momsrapport. "Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 1 verifikation. Verifikationen behöver kontrolleras." Orsak: avvikande datum. Vad har blivit knasigt och hur löser jag detta? Verifikatet är ju för december 2023. Vet inte varför den kommer med på år 2024?
... Visa mer
2024-04-18
21:02
Hej, Jag kan inte se några transaktioner på 2910 när jag söker på det under konton. Såhär ser det ut när jag förhandsgranskar lönekörningen: (obs att det ligger en leasingbil som förmån på denna person utöver det som nu ska bli "lön")
... Visa mer
2024-04-16
21:32
Tack för svar! Jag har nu justerat så att nettolönen blir 23 500kr och lagt in dragningarna mot 2893. Men jag förstår inte hur jag ska gå vidare efter detta. Skapar jag ett nytt verifikat mot 7210? Typ; D7210 23500 K2893 23500
... Visa mer
2024-04-16
14:46
Hej, En aktieägare har denna månad använt företagskortet för att betala privata saker med. Det är tre stycken dragningar; -10.000 -6500 -7000 Totalt 23.500 SEK. Detta har dragits från företagskontot och skall tas upp som lön, men hur löser jag det? Det skall betalas skatt (50% då denne redan ligger över brytgränsen för statliginkomstskatt), samt sociala avgifter. Går dessa dragningar att få med i löneprogrammet på något vis? Eller måste jag deklarera detta manuellt i arbetsgivardeklarationen? Vi har Visma lön direkt.
... Visa mer
2023-11-06
11:39
Hej, Tack för ditt svar! Jag ska försöka förtydliga, om något är oklart så kom gärna med följdfrågor! Företag A betalar ut 60.000 SEK i lön till person X. Företag B som person X äger plockar ut en leasingbil och person X ska i företag B förmånsbeskattas för denna. Eftersom person X tjänar över brytgränsen för statlig skatt i företag A, så kommer även bilen i företag B behöva beskattas med statlig skatt om jag förstått det korrekt, då förmånen kan räknas som "lön"? Person X har egentligen inget behov av att ta ut lön i företag B, mer än för att täcka förmånsbeskattningen för bilen. Hur ska man tänka? Ska man dra någon extra skatt?
... Visa mer
2023-11-03
12:36
Hej, Jag har en fråga gällande bilförmån. Ägaren av företaget har tagit ut en leasingbil som han ska förmånsbeskattas för. Denna person är anställd i annat bolag och får lön där ifrån upp till brytningsgränsen för statlig skatt. Alltså ska bilen och den lön som behöver tas ut för förmånsbeskattningen beskattas med statlig skatt i detta bolag. Hur löser man detta på lönebeskedet? Låt säga att förmånsvärdet är 11 700 SEK. Hur mycket lön behöver han ta ut från detta företaget för att det ska täcka förmånsbeskattningen? Och hur gör jag för att det ska beskattas över brytgränsen när det inte är från detta bolag man plockar ut pengarna? Vi har Lön Direkt i Visma Eekonomi.
... Visa mer
2023-07-31
12:48
Hej, Ska skapa min momsredovisning för månaderna april-juni, men får en post att kontrollera: Det står "avvikande datum", antagligen för att fakturadatumet är 2023-03-29. Men fakturan är ju betald i april? Ska jag bortse från att ändra denna verifikation?
... Visa mer
2023-06-28
14:22
Hej! Tack för ditt svar. Vi kvittar beloppet mot nästa faktura. Jag har bokfört 70kr på 1684. Nu lägger jag in nya fakturan i systemet och kopplar bildunderlaget, men jag vet inte hur jag ska bokföra de 70kr mot 1684 här. Fälten verkar låsta.
... Visa mer
2023-06-21
12:50
Jag har betalt 24 196,96 istället för 24 126,96 på en faktura. Alltså 70kr för mycket. Företaget kan antingen kvitta mot kommande faktura eller återbetala, men hur bokför jag detta? Under kategorin leverantörsfakturor när jag ska markera fakturan som "betald", måste beloppet överensstämma för att jag ska kunna komma vidare. Bokför jag dessa 70kr som en egen verifikation sen då?
... Visa mer
2023-06-21
12:22
Tack för svar! Jag hittar ingenting om halvdagar när jag kollar på skatteverket för utomlandstraktamente, vilket gör mig lite förvirrad. Flyget åker från Malta 14.00, tar 4h, sedan ska jag ta mig från flygplatsen och hem så om allt är helt enligt tidsplan så borde jag vara hemma runt 19 tiden.
... Visa mer
2023-06-21
12:05
Hej, Ska på tjänsteresa 2023-06-26 - 2023-07-04 och ska ta ut traktamente (580kr/dag för Malta) Räknar jag detta som 9 heldagar? Flyger ut 06.00 den 26e och hem 14.00 den 4e.
... Visa mer
2023-05-15
09:59
Vid årsstämma 2023-05-11 beslutades att vinstutdelning om 90.000kr skall betalas ut. 2023-05-12 betalas beloppet ut till den ende aktieägaren. Hur ska detta bokföras? Försökte läsa lite i forumet och har själv detta förslag: 2023-05-11 2091 - Balanserad vinst eller förlust DEBET 90.000 2898 - Outtagen vinstutdelning KREDIT 90.000 2023-05-12 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto KREDIT 90.000 2898 - Outtagen vinstutdelning DEBET 90.000 Hur ser detta ut? Eller har ni andra förslag på hur jag kan bokföra detta?
... Visa mer
2023-03-14
11:15
Hej,
Vi har ett litet konsultbolag, 2 anställda, jag och ägaren.
När vi gjort utlägg så har vi betalt ut detta själv direkt till oss själva och inte lagt till detta på lönebeskedet. Men är det ett krav att det måste finnas med på lönebeskedet vid typ friskvård?
Ett exempel är att vi köpte in några kablar med privat kort.
Bokförde det såhär:
K 2893 699kr
D 2641 139,80kr
D 5410 559,20kr
Sedan när jag gjorde utbetalningen så bokförde jag:
K1930 699kr
D2893 699kr
Finns det något krav eller lag på att det måste finnas på lönebeskedet? eller går det bokföra manuellt såhär?
... Visa mer
2023-02-22
13:26
hej, Företaget köpte en varmluftspump i december 2022. Fakuran är bokförd och registrerad i december, men betalades 2 januari 2023. Behöver denna periodiseras?
... Visa mer
2023-02-22
11:39
Hej, Vi får inbetalt i EUR på vårt valutakonto av en kund. Vi växlar över pengarna från EUR till SEK. När jag gjort verifikationen i Visma eEkonomi så har jag skrivit in beloppet i EUR och sedan beloppet i SEK. Det blir därför korrekt enligt växlingskursen just vid den tidpunkt vi växlade. MEN, nu får jag en differens i Visma när jag gör kontoavstämningen. Se bild. Det står -3854,70 SEK. Hur löser jag detta? I banken står det 0 SEK / 0 EUR på bankkontot, eftersom vi fört över alla pengarna till dagens valutakurs.
... Visa mer
2023-01-09
12:29
Tack för svar! När jag gör lönebeskedet (har visma eEkonomi och löneprogrammet som ingår där för 29kr), så lägger jag till en ny rad, men ska jag välja "förmåner, engångsskatt" eller "Förmåner, tabellskatt"? Eftersom vi betalar hela premien årsvis så tänker jag att även förmånsbeskattningen ska ske direkt vid betalning nu i januari. Premien ligger på 2238kr. 60% av detta ska förmånsbeskattas, alltså 1342,8kr.
... Visa mer
2023-01-03
21:44
Hej, Vi har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring hos trygg hansa. Det står på deras hemsida, som jag tolkar det som, att hela premien är avdragsgill för företaget. Se nedan. Är det korrekt att bokföra leverantörsfakturan från Trygg Hansa mot konto 7621 - Sjuk- och hälsovård, avdragsgill?
... Visa mer
2022-12-29
19:53
Hej, Vi har införskaffat oss en luftvärmepump till kontoret. Kostnad för pumpen + installation 21 599 SEK. Läste på skatteverket "En inventarie som kostar max cirka 22 000 kr (ett halvt prisbasbelopp exklusive moms) får kostnadsföras som förbrukningsinventarie enligt Skatteverkets riktlinje." Hur ska jag tänka? Måste man ändå göra avskrivningar eller kan jag dra denna direkt som "förbrukningsinventarie"? Eller är det något som kan bita en i baken? Tacksam för input!
... Visa mer
2022-12-21
20:16
Tack! Gör jag detta med en verifikation? När jag skriver in 3051 och beloppet så lägger Visma automatiskt till en till rad med moms nämligen. Ska jag plocka bort den raden och bara lägga över beloppet från 3051 till 3041?
... Visa mer
2022-12-15
15:50
Hej, Jag har råkat skapa artiklar med fel artikelkontering! Driver ett konsultbolag och ska bara fakturera tjänster. I resultaträkningen står det nu att vi har haft försäljning av varor 25% moms. Hur kan man lösa detta? Och behöver jag även korrigera våra momsdeklarationer till skatteverket? Jag har nu korrigerat artikelkonteringen så att den blir korrekt framgent.
... Visa mer
2022-12-06
14:02
Hej, Jag har fått tillbaka +27 kr från skatteverket in på mitt skattekonto, "intäktsränta" står det. Jag la en bankhändelse; Pengar in på skattekontot. Men hur matchar jag den? Vad ska jag lägga den emot?
... Visa mer
