Hej @LW -60    Tack för ditt härliga inlägg! Det är fantastiskt att höra om din långa erfarenhet som redovisningskonsult och din passion för Visma Admin. Din insikt om de automatiska funktionerna i våra program är verkligen inspirerande. Det gläder oss att du nu har startat din egen verksamhet och att du har valt oss som din pålitliga partner. Det är alltid trevligt att höra hur våra system kan göra vardagen enklare och mer effektiv för våra användare. Din feedback om utbildning och support är också mycket värdefull, och vi tar med oss dina observationer för att fortsätta förbättra oss. Vi önskar dig stor framgång med din nya verksamhet och ser fram emot att fortsätta samarbeta med dig som en del av Visma-familjen. Om det är något vi kan hjälpa dig med eller om du har fler synpunkter, tveka inte att höra av dig. Ha en riktigt härlig eftermiddag 🌻 ... Visa mer

Underbart! Tack för att du meddelande mig 🙂    ... Visa mer

Hej Den generella regeln är att momsen skall man redovisa i den period som fakturorna är utställda och det är enbart nettointäkten som skall periodisera så konteringarna för detta blir så här. Visar med ett beloppet på 5 000 inkl moms där 1 000 kr är moms. 1. När man får summan inbetald så skall ni bokföra det på detta sätt.   2. När det sedan periodiseras till en annan månad/år så gör man denna bokföring av nettobeloppet utan momskoder. Om ni inte redan gjort det så kan det vara en ide att höra efter med skatteverket i vilken månad ni skall redovisa momsen. Säger de att momsen skall redovisas i den period intäkten hör till eftersom ni kanske fakturerar hyrorna flera månader i förväg så skall det inte vara någon momskod på 2971 alls i den första konteringen och ingen moms skall redovisas i den. Då skall momskoden 08 ligga på konto 3911 i periodiseringen istället. /Joachim ... Visa mer

Hej @AdamOhlssons     Tack för att du kontaktar oss.    Om din kund inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan och du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från bokföringen. Hur du hanterar det finns beskrivet i hjälpavsnittet Gör bortskrivning   Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna ... Visa mer

Hej @AdamOhlssons     Tack för att du kontaktar oss.    Det jag hittar som kanske skulle kunna passa är om du använder dig av Transaktionsinfo. Om du har valt att arbeta med transaktionsinfo för det aktiva företaget visas ytterligare en kolumn på din manuella verifikation. Läs mer i hjälpavsnittet Verifikationer, kortläge under Fältförklaringar - Transaktionstexter   Ett tips är att du provar detta i Övningsbolaget som du hittar under Arkiv - Öppna företag.    Hoppas det kan hjälpa dig.  /Tinna         ... Visa mer

Ja, det är för att du inte har någon momskod på 1150. Den kostnad du haft krediterar du 1150 och debiterar ett 4-konto genom en manuell verifikation. Sedan gör du en korrigeringsverifikation avseende kundfakturan där du för över intäkten från 1150 genom att debitera det kontot och kreditera ett 3-konto med rätt momskod (05). Då kommer du att slippa avvikelsen i momsrapporten.  ... Visa mer

Hej @AdamOhlssons   Välkommen som ny forummedlem 🙂   I själva inläsningsläget kan du inte periodisera kostnaden men efter att du har läst in leverantörsfakturan hamnar den under Inköp - Leverantörsfakturor och då kan du periodisera och lägga periodiseringen/kostnaden i tidigare månader förutsatt att perioden inte är låst. Mer information, exempelkontering och instruktioner finns i programhjälpens avsnitt Skapa periodisering.    Har du några följdfrågor är du alltid välkommen att återkomma till oss i forumet så hjälps vi åt.    /Tinna             ... Visa mer