Jag har klantat till det och behöver hjälp. Jag skapade i November en kundfaktura åt vår förening för några tävlingskläder en medlem köpt. När betalningen trillade in bokförde jag den manuellt tyvärr. Nu upptäckte jag att vi har en obetald kundfaktura att hantera. Helst hade jag bara velat ta bort den helt men i mitt försök att göra det skapades istället en kreditfaktura. På fel år dessutom. I vidare försök att lösa situationen har jag bara gjort det värre. Läget just nu:   En felaktig verifikation finns för 2024 där 3054 debiteras och 1510 krediteras Fyra felaktiga verifikationer finns för 2025. En inkommande betalning (Ver A1) som korrigerats (Ver A4). En kvittning av fakturor (Ver A2) som korrigerats (Ver A3). Dessutom har jag nu två fakturor i systemet - en vanlig och en kreditfaktura.    Hur får jag bort allt detta? Kan jag för det första ta bort samtliga verifikationer för 2025 och börja året på nytt? Kan jag dessutom radera kundfakturorna utan att någon verifikation skapas? Kan jag dessutom ta bort verifikationen från 2024?    All hjälp välkomnas! ... Visa mer

Ganska ny på Visma eEkonomi, försöker komma igång med föreningens bokföring.   Vi använder Svenskalag för medlemsavgifter och en del annat. När en medlem betalar drar Svenskalag av sin avgift innan pengarna sedan förs över till vårt bankkonto. Exempelvis kan det se ut som följer:   Debit: Medlemsavgift 275 kr Kredit: Kostnad Svenskalag -7,54 kr Kredit: Överfört -267,46 kr   Jag kan hämta en SIE fil som skapar en verifikation från Svenskalag. Nu till problemet. När jag laddar in kontoutdraget från Nordea har jag ju bara en post på 267,46kr. När jag vill matcha denna post mot den ovanstående verifikationen (skapat från SIE-filen) får jag ingen match. Jag kan inte heller välja verifikationen om jag väljer "importerade verifikationer". Jag har försökt lägga till "Avdragen bankavgift" på 7.64 kr.    Hjälp. ... Visa mer