Hej, Jag undrar hur jag ska lösa detta. Jag fick en leverantörsfaktura på 619 kr skuld föregående år i mars, den betalades egentligen i maj året därpå vilket innebär att jag bokfört den inbetalning från företagskontot. Nu när jag sitter och gör årsavstämning så visade det sig att den skulden redan hade bokats av på föregående år och jag därmed satt med en skuld på 619 kr på konto 2440 som inte stämde. Jag gjorde då en justering för att boka bort den men råkade då istället föra över pengarna från 2440 (kredit) till 1930 (debit) så nu är det istället företagskontot som inte stämmer. Hur gör jag för att boka bort pengarna då de redan bokförts som betalda föregående år? Gäller konto 6250 posthantering. Ska jag göra en manuell verifikation så här: 1930 619 kr (K) 6250 619 kr (D) ?
... Visa mer
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
