Hej @KarinDNIL    Välkommen som ny forummedlem.    Funktion gäller bara för SEK-fakturor så du behöver hantera detta manuellt. Min rekommendation är att du registrerar fakturorna som betalda (via ditt Kassakonto) och sen gör du en ombokning av verifikationerna som skapas där du väljer 1910 till 1510 i ena verifikationen för betalningen av kundfakturan samt 1910 mot 2440 i verifikationen för betalning av leverantörsfakturan.   Min kollega My har förklarat stegen på ett bra sätt i tråden Välja EUR-faktura i manuell verifikation - kundfordring   Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag.  /Tinna   ... Visa mer