Jag antar att det jag egentligen vill göra är att flytta kostnaden av den dubbla hyres-kostnaden för oktober till början av räkenskapsåret egentligen? Kontantmetoden ger ju alltid en tidsmässig förskjutning och periodiseringsproblem i januari & december (vid kalenderår). Det rätta borde väl vara att att ha denna dublett i januari, då det inte kostnadsfördes någon hyra (eftersom den bokades i december som leverantörsskuld) och nästa hyra betalades och bokades först i februari.  På helåret blir det ju rätt ändå, men frågan är hur jag får det att bli rätt månad för månad. ... Visa mer

Moms redovisas inte - ideell förening. 24-10-30 Hyra betalas i oktober för september 2024. Bokförs med kontantmetoden, eftersom det var 30 dagars betalvillkor. Fakturan kom 24-09-30. 1920 kredit 10000kr 5010 debet 10000kr 24-10-31 Byte till faktureringsmetoden 24-10-31 Faktura för hyra i oktober kommer. Bokförs enligt fakturametoden. 2440 kredit 10000kr 5010 debet 10000kr 24-11-31 Fakturan för hyra i oktober betalas, 30 dagar efter mottagande Bokförs enligt fakturametoden. 1920 kredit 10000kr 2440 debet 10000kr 24-11-31 Faktura för hyra i november kommer, osv... Enligt denna modell har vi oktober 1920 -10000 kr 2440 -10000 kr 5010 20000 kr Det är detta jag inte får ihop. Jag har betalat 1920 från banken, det är rätt. Jag har fåt en leverantörsskuld på 10000, det är rätt. Men jag vill inte he en dubblettkostnad i redovisningen på 2 x 10 000 kr på konto 5010. Hyran har ju inte dubblerats. ... Visa mer

Tack,  Men hur blir det då? Om jag backar den ursprungliga fakturan, så får jag en differens på bokföringskontot 1920 den betalades ifrån, och motsvarande bankonto. Pengarna betalades ju de facto ut, så är det helt rätt att backa? ... Visa mer