Hej Varför perioden är låst är svårt för mig att svara på men jag kan informera dig om hur du kan låsa upp den så du kan bokföra momsredovisningen.  Gå in under Inställningar > Företagsinställningar och ändra månaden i denna ruta till februari 2024.   Kontrollera även att året inte är låst under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och redigera. Se till att denna rutan inte är ikryssad.   /Joachim ... Visa mer

Hej Det hanterar eEkonomi automatiskt. Ser inte vilket räkenskapsår detta du bifogat gäller. /Joachim ... Visa mer

Okej, tack för svaret! ... Visa mer

Hej Det är inte ett problem. Momsen redovisas i princip alltid före själva deklarationen lämnas in.  /Joachim ... Visa mer

Hej Det skall inte ligga som en tillgång eftersom beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp och du behöver inte periodisera det heller  Bokför det bara på konto 5420 programvaror och 2641 ingående moms. /Joachim ... Visa mer

Hej @Anna-Lena6 svar är helt korrekt detta för att momsen inte dras av utan enbart redovisas till skatteverket. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är helt korrekt. Totala intäkter - totala kostnadern = årets resultat och det är resultatet som skatten sedan beräknas på. /Joachim ... Visa mer

Hej Du skall bokföra stödet på antingen 3985 erhållna statliga bidrag eller konto 3987 erhållna kommunala bidrag. beroende på om det är ett statligt eller kommunalt stöd. /Joachim ... Visa mer

Hej Inte helt med på exakt hur du menar kan du bifoga en bild på hur det ser ut så jag får se dels vart du är i systemet och hur det ser ut. /Joachim ... Visa mer

Hej @lalvar    Välkommen som ny forummedlem 🙂   När du korrigerar en verifikation, behöver du säkerställa att alla konton som ska korrigeras är inkluderade i korrigeringsverifikationen. Trots att du kan välja "Välj alla" på korrigeringsverifikationen, brukar det vara så att du manuellt måste lägga till konto 1510 - Kundfordringar, eftersom det kontot inte alltid går att markera automatiskt.   I ditt fall verkar det som att konto 1510 inte har inkluderats i korrigeringen, vilket har resulterat i en differens. För att rätta till detta, se till att manuellt lägga till både debet- och kreditbeloppen på konto 1510 (8 000,00) i korrigeringsverifikationen. Detta bör balansera din verifikation och eliminera differensen.   Hoppas detta hjälper dig och om du vill att vi visar dig i ditt program är du alltid välkommen att slå en signal till supporten.    Ha det fint   ... Visa mer

Tack för hjälpen! ... Visa mer