2023-04-17
10:35
Hej @Caroline30
Tack för att du hör av dig till oss i forumet.
Vår rekommendation är att detta hanteras enligt vårt användartips Fakturera enbart moms (till exempel försäkringsärenden). Titta gärna på den tråden så hoppas jag att den kan hjälpa dig.
Ha en fortsatt fin dag
//Tinna
... Visa mer
2022-04-04
16:51
Hej @Pacsac
Precis som min kollega Tinne skriver kan betalningar endast göras med samma valuta som finns uppsatt på valutakontot (förutom SEK). I dagsläget är det här inget som vi planerar att ändra på men om det skulle ändras framåt kommer vi uppdatera i forumet.
Ha en fin dag!
/ Hanna B
... Visa mer
2022-03-24
10:53
1Gilla
Hej Fredrik! Nej vad gäller redovisningsvaluta i Visma eEkonomi så är det fortfarande som min kollega Theodor skriver lite högre upp i tråden. Det finns ingen möjlighet att ställa in någon annan redovisningsvaluta än SEK.
Förstår att du verkligen skulle uppskatta en förändring kring detta men vill vara ärligt med att det inte är något vi kommer att förändra i närtid.
/Tinna
... Visa mer
2022-03-17
09:56
Hej @Ullis_1
Skönt att det löste sig och jag är jättetacksam över din återkoppling
Välkommen tillbaka till forumet
Tinna
... Visa mer
2022-03-07
10:49
1Gilla
är den kvittad i Kassa och bankhändelser så kan du ångra där
... Visa mer
2022-03-01
14:46
Hej @Fd medlem
Gör så att du tar kontakt med supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig.
Välkommen att höra av dig
Tinna
... Visa mer
2022-02-24
07:36
1Gilla
I Rapporter finns det utskrift av huvudbok och där kan man också välja vilka konton, den utskriften kan ju tas ut som pdf-fil. Min revisor har har inloggning (som revisor) till min bokföring
... Visa mer
2022-02-23
08:58
1Gilla
På kund så anger man vilket konto som avser inbetalning, normalt så har man "primärt företagskonto" då kommer Bg med
... Visa mer
2022-02-10
13:00
2 Gillar
Det beror nog på att det är registrerad som betald, då ska man inte kunna ändra! Men det är bara att göra en manuell verifikation med hänvisning till kundfakturan! 😃
... Visa mer
2022-02-09
10:19
Stort tack! Det såg ut att lösa sig alldeles förträffligt 😄
... Visa mer
2022-02-03
11:02
2 Gillar
Exakt som du skriver. Sparar man pengar till momsskulden och halva beräknade resultatet, så borde det vara "safe". Så gör nog många med enskild näringsverksamhet. Betalar du sedan debiterad prelskatt runt den 12:e var månad, kan man ta det från "safe" beloppet. Om detta är märkbart större eller mindre, kan det vara dags att lämna preliminär inkomstdeklaration och få ett bättre anpassat prel.skattebeslut.
... Visa mer
2022-01-31
11:09
1Gilla
Hej EvgeniaM!
Jag är inte helt med på vilka steg du har gjort i Visma eEkonomi för att registrera inbetalningen på fakturan.
Jag tolkar ditt första inlägg som att du har registrerat en inbetalning på en faktura genom att matcha. Matchning görs under Kassa- och Bankhändelser, där du kan matcha mot ett Företagskonto, Kassakonto eller Skattekonto. Du skriver i ditt senaste inlägg att du inte har matchat mot ett bankkonto eller kassakonto, därför skulle jag vilja veta hur du har gjort när du har registrerat inbetalningen på fakturan. Vart i programmet registrerade du inbetalningen och hur gjorde du?
Du får gärna återkomma och beskriva vilka steg du har tagit så ska jag självklart hjälpa dig vidare.
/Tinne
... Visa mer
2022-01-30
11:49
1Gilla
Om fakturan är kvittad i eEkonomi så går du in på "banken" och helt enkelt tar bort betalningen som ligger där
... Visa mer
2022-01-26
07:53
Hej EvgeniaM!
Jag ser att du har skrivit två frågor i tråden, jag besvarar båda i det här inlägget.
1) I Visma eEkonomi ska ditt egna IBAN-nummer ligga upplagt under Inställningar och Kassa- och bankkonton när du skapar fakturor vid utlandsförsäljning. Visma Spcs kunder ska ha ett unikt IBAN. Anledningen till detta är på grund av att när våra kunder använder bankkoppling så måste kopplingen gå mot rätt kundnummer. Kundnumret kopplas nämligen samman med ett IBAN-nummer. Om samma IBAN skulle vara inlagt på flera kundnummer, skulle kopplingen ha flera olika möjliga kundnummer att styras mot och skulle därför inte kunna urskilja varifrån den ska hämta information.
Det är alltså du som kund till Visma Spcs som behöver ha ett unikt IBAN-nummer, inte dina kunder. Du kan registrera en kund i ditt program som har delat samma IBAN-nummer till andra leverantörer. Så om din kund har IBAN-numret till Marginalen Bank går det alltså fint att skicka fakturor till denne.
2) Om du skapar en utländsk faktura som en manuell verifikation så kommer det inte att visas i den Periodiska sammanställningen, då den baseras på fakturor.
Momsrapporten inkluderar däremot manuella verifikationer så länge som du har rätt momskod på bokföringskontona. Bokföringskontona har olika momskoder som avgör i vilka block och rutor beloppen kommer att visas på momsrapporten, läs mer om det i vårt hjälpavsnitt Momsrapportens innehåll.
Jag hoppas att detta hjälpte dig att reda ut dina funderingar. Om något känns oklart eller om du har andra funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss i forumet!
/Tinne
... Visa mer
2022-01-18
12:49
1Gilla
Hej, vi använder inte eEkonomi för medlemmarna, detta måste (tyvärr) skötas separat och via SVEMO. (Där också licenser och anmälningar till tävlingar ingår) Medlemsavgifterna blir bara införda i eEkonomi som en medlemsavgiftbetalning
... Visa mer
2022-01-16
10:08
Tack för det. Jag har hittills valt att spara rapporten som pdf, då visas bara den ena rapporten. Men i Firefox fungerar det. Mvh Tom
... Visa mer
2022-01-14
15:01
Tack! Då förstår jag att det inte går att få Visma att räkna ut, utan jag måste manuellt skriva in momsen på 2641. Tack för hjälpen! Case closed... 😉
... Visa mer
2022-01-05
18:19
Toppen! Tack så jättemycket för hjälpen och för att du tar dig tid att svara!
... Visa mer
2022-01-04
19:16
1Gilla
Tack snälla för era svar och hjälp!
... Visa mer
2021-12-19
14:41
2 Gillar
Försäljning varor är ett bättre alternativ
... Visa mer
2021-12-15
14:52
Hej på er!
Nej så ser det ut i Visma Administration vilket jag också inser inte är så relevant i denna tråden 🙂 Tack @Pacsac för att du tipsade mig
@mlturbo1
I Visma eEkonomi har vi ingen inställning för detta men precis som du redan vet så väljer man ett annat utskriftsalternativ på kunden så kommer programmet komma ihåg det till nästa gång. Hör gärna av dig om du vill att vi gör om din fråga till ett önskemål.
/Tinna
... Visa mer
2021-12-05
08:26
Det är lite klurigt för enligt Skatteverket skall man ha fakturametoden om man skall redovisa Intrastat, men tydligen så går det att redovisa även om man har kontantmetoden.
... Visa mer
2021-11-11
23:24
2 Gillar
Yes, you can. Or make an new account 6551 with VAT code 21
... Visa mer
2021-11-03
15:01
1Gilla
Hej, Det har jag missat, att man låser upp för perioder...... Nu funkar det - tack! Mvh /Thomas
... Visa mer
2021-11-01
15:25
1Gilla
Hej, Vi har nu åtgärdat felet som gjorde att det inte gick att bokföra emot konto 1980 utan att använda den work around som nämnts ovan. / Emil H
... Visa mer
2021-11-01
12:35
Hej JennyLundin!
Är det Google Chrome som du använder som standardwebbläsare? Jag har försökt återskapa ditt problem och i Google Chrome fungerar det hos mig.
Min rekommendation är att rensa din cache och cookies i den webbläsare du främst använder och se om detta fungerar.
Om du fortfarande inte lyckas får ner balans- och resultaträkningarna tillsammans efter detta så får du gärna återkoppla till oss i forumet eller kontakta supporten så ska vi kika vidare på det.
Önskar dig en fortsatt fin måndag sålänge!
/Tinne
... Visa mer
2021-10-28
08:39
@Fd medlem Era personliga konton, är det 28xx-konton? Dvs du bokar upp en "skuld" som bolaget har till dina kollegor (baserat på vad de fakturerat)? Som sedan tas ut som lön? Den bokningen bör ju inte påverka 1930 alls.. Om du skriver ner hur du bokför steg för steg, så kanske vi kan hjälpa till! 😃
... Visa mer
2021-10-25
13:59
1Gilla
Om det är avsett för längre boenden så är det ingen moms på hyran och du får inte lyfta någon på om- eller driftskostnader. Är det korta boenden så kan det räknas som hotellverksamhet men det skulle nog inte BRF:en gilla... En sak som man alltid bör se upp men är risken/chansen att Skatteverket vill beskatta dig för bostadsförmån om lägenheten är outhyrd. Detta då du har tillgång till den och alltså har möjlighet att nyttja den. Kan bli väldigt dyrt och att du inte använt den är inget argument. Är den tom och Skatteverket upptäcker det = förmånsbeskattning. Det är en väldigt stor anledning till att det är rätt ovanligt att man köper lägenheter i bolag idag.... Lycka till!
... Visa mer
2021-10-25
08:31
Hej Ckarlsson!
Du kan bara lägga in en momssats per artikel. Anledningen till det är att den momssats du anger styr vilka konton som den utgående momsen ska bokföras på. Bokföringskontona är kopplade till en momskod som bestämmer i vilken ruta på momsredovisningen som bokföringskontona ska redovisas - varje momskod har en motsvarande ruta på momsredovisningen.
Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss här i forumet!
Önskar dig en fin måndag!
/Tinne
... Visa mer
2021-10-18
08:53
Hej Martin61!
Tack för din återkoppling, jag har tänkt på dig och undrat hur det har gått!
Skönt att höra att ni hittade orsaken till problemet.
Önskar dig en fortsatt fin måndag!
/Tinne
... Visa mer
2021-10-07
11:15
Tack snälla!
... Visa mer
2021-10-05
08:59
2 Gillar
Tack! Som jag grunnat. Löst på direkten.
... Visa mer
2021-09-19
16:55
Hej! Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-09-06
13:31
Som en vanlig leverantörsfaktura. Fakturabelopp: 1 975.- Momsbelopp: 1 975.- /Bruno
... Visa mer
2021-09-02
08:19
Tack!
... Visa mer
2021-09-02
08:14
momsregistreringsnumret skall stå just där (och kommer då på fakturan), organisationsnummer kommer inte med på fakturan
... Visa mer
2021-08-31
15:59
Hej Daniel!
Ja håll ett öga på det och är det inte löst imorgon fm så tar du kontakt med mina duktiga kollegor på supporten så får vi kolla på vad som hänt.
Ha en fin kväll! /Tinna
... Visa mer
2021-08-23
14:13
Hej!
Det jag tror min kollega menade är att om det var fraktkostnaden gällde inköp av varorna så bör de bokföras inom 4XXX kontogruppen, för att visa att varukostnaden ökar. I annat fall så bokför man det mot 5700 kontogruppen. Så om det nu gäller enbart fraktkostnad som är för försäljning av dina varor så använder du 5700 kontogruppen till det.
Ha det fint!
/ Josefine
... Visa mer
2021-08-19
15:23
Hej!
Ditt förslag ser helt korrekt ut, gällande vilka konton du valt till både intäkten och kostnaderna. Det enda du bör dubbelkolla är om det har redovisats någon form av moms alternativt omvänd skattskyldighet gällande just hyran och bortforslingen och huruvida man skall redovisa detta, eftersom du bör hantera kostnaderna och intäkten var för sig rent bokföringsmässigt. I denna tråden så kan du se ett bokföringsförslag för en situation som verkar rätt lik din, där de fått en självfaktura med både försäljning samt inköp: Skrotförsäljning forumtråd
Ha det fint!
/ Josefine
... Visa mer
2021-08-02
09:32
Du kan kontera en faktura direkt i Kassa och bankhändelser som inköp mot kvitto, då blir den konterat mot bankkontot
... Visa mer
2021-07-26
13:59
Genom att ange Sverige som land så missar man bl.a. den automatiska konteringen av den fiktiva momsen, ni kanske får titta på detta ordentligt.
... Visa mer
2021-07-16
07:52
2 Gillar
Ofta när det inte matchar direkt är det datum på betalning och datum på förfallodag som inte är samma
... Visa mer
2021-07-10
06:55
Hej, Jag gjorde ett inköp av en traktor i år (2021) som var tänkt att lägga in som anläggningstillgång men det har inte blivit så och nu funderar jag på att sälja den, behöver jag göra något speciellt eller det är bara fakturera personen som köper den likadant som när jag köpte in den? Den kostade 40000:- + moms så det var tänkt att göra avskrivning på den men det har jag inte gjort ännu. Jag använder Vismas bokföringsprogram.
... Visa mer
2021-06-30
13:19
2 Gillar
Hej! Jaa, nu fick jag till det! 😊 Det var kvittningen som körde till det för mig. Tusen tack för bra guidning!! Mvh, JL
... Visa mer
2021-06-21
11:50
2 Gillar
Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt. EDIT: Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför! Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-06-14
07:20
2 Gillar
Om du lagt in leverantörsfakturan 2 gånger så kan du göra en kreditfaktura av den första och matcha mot "återbetalningen" Men det kanske finns andra som har ett bättre förslag
... Visa mer
2021-06-12
13:01
5 Gillar
Hej! Det är ett minustecken som ska vara framför. Funderade också ett tag innan jag förstod vad som menades. 😃
... Visa mer
2021-06-01
12:10
Om du använt reskontran i programmet så kommer intäkten komma in på förra året i samband med att du bokför inbetalningen på den. Visma kommer alltså med automatik göra två verifikationer, en på gamla året D1510, K3041 (?) och K2611 och sen på nya året blir det K1510 mot D1930. Om fakturan är betald till banken så matchar du beloppet mot denna faktura så kommer du se att det skapas två verifikationer, ett på varje år. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-05-26
16:01
1Gilla
Nej, ingen bank koppling, men fick löst problemet, fick annullera - "vända" och göra om från början. så löst nu, tack. Mvh P
... Visa mer
2021-05-24
13:39
2 Gillar
dom 84 kronorna skulle jag dra av på samma konto som inköpet med egen kontering 4xxx k 67.- 2641 k 17.-
... Visa mer
2021-05-12
13:31
Ofta så kommer det en kvittens på betalningen via mail, men jag vet att det även är företag som endast visar kvittensen precis när man betalat och då gäller det att klicka på länk och spara ner kvittensen. Tror att det kan vara bra att hitta andra inköpskanaler om det fungerar.
... Visa mer
2021-05-11
10:16
2 Gillar
Nu är du inne på ett område där du kan tvingas ha ett kassasystem som är kopplat till Skatteverket. I eEkonomi är det så att kunderna är kända och identifierade
... Visa mer
2021-04-30
15:38
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-04-30
10:40
Vistaprint har numera ett svenskt momsnummer men då skall dom ta ut svensk moms vilket dom inte gjort utan hänvisar till det Holländska VAT-numret som CarinaESP anger
... Visa mer
2021-04-23
11:31
Jag är helt med dig och lovar att ta dina synpunkter vidare!
//Marielle
... Visa mer
2021-04-20
12:16
Ok, jag fattar, programmet hanterar det. Det blir intressant att se hur det blir på min kommande faktura. Tack och bock. P
... Visa mer
2021-04-19
11:17
1Gilla
Hejsan!
Efter att ha läst igenom tråden så kan jag tycka detta är bra att ta en vända med oss på supporten via telefon eller chatt, så att vi verkligen kan få en bild på exakt hur det ser ut i ditt program. Det är svårt för mig att säga vad som är rätt och fel nu utan den överblicken tyvärr. Kontakta oss via länken så kommer vi kunna kika på det tillsammans med dig i ditt eEkonomi.
Vill också flika in med vårt skrivna hjälpavsnitt Arbeta med bankkoppling som kan förklara hur bankkopplingen fungerar, det kan vara lite olika beroende på vilken bank du har. 🙂
Ha en fortsatt fin dag!
/My
... Visa mer
2021-04-08
16:42
Hejsan! Ja, som sagt så stämmer din kontering av inköp och försäljning helt och hållet men sen finns vissa undantag, bland annat så är uträkningen av vinstmarginalen inte helt korrekt. Är intäkten på försäljningskontot 3220 större än kostnaden på konto 4220 är det en positiv vinstmarginal. Du ska då boka upp momsen på vinstmarginalen genom att debitera konto 3220 och kreditera konto 2616. Därefter är skillnaden mellan saldona på konto 3220 och 4220 lika med beskattningsunderlaget som redovisas i ruta 07 på momsdeklarationen. Vi kan börja med konto 4950 som inte ska ha någon momskod, där har du skrivit att det du lagt på momskod 07 vilket det inte ska ha eftersom detta konto endast visar förändringen av lager, det ska ej påverka din momsrapport. Det andra är att lagret inte ska påverka din uträkning av vinstmarginalen och momsen av denna, alltså ska de 5000 i lager inte vara med i uträkningen alls. Om du inte gjort det än så rekommenderar jag verkligen tråden Varulager vid användning av VMB som visar hur lagret ska hanteras mer exakt. 🙂 /My
... Visa mer
2021-03-30
11:47
2 Gillar
Vid betalning av den ursprungliga faktura så skall du ange det belopp som den fakturan är på (annars blir den bara delbetald) resterande skall du göra en ny bankhändelse på och då "betala" krediterad lev.faktura
... Visa mer
2021-03-26
07:44
konto 4051 bör nog ha momskod 22, och se nedan det som bokförs för importen (moms/tull) 4545 Beskattningsunderlag vid import 25% 50 4546 Beskattningsunderlag vid import 12% 50 4547 Beskattningsunderlag vid import 6% 50 4549 Motkonto beskattningsunderlag import Ingen momskod
... Visa mer
2021-03-25
18:19
Ja, det var fel av mig - finns ju inget villkor i Advisor. Så det får förbli en fråga för utvecklarna, således - jag har inte så många nya kunder så trots att jag också har 20 dagar har jag inte märkt av problemet eftersom jag alltid lägger in en massa annat när de är nyupplagda i eEkonomi och innan det är dags att fakturera. Hoppas det löser sig för dig snart!
... Visa mer
2021-03-17
10:53
1Gilla
tack för svaret, @My Janhall . Detsamma. mvh, Bree
... Visa mer
2021-03-15
11:50
Hejsan!
Det låter som att du försökt ange bankgironumret på ett bankkonto under Inställningar - Kassa och bankkonton, kan det stämma?
Ditt bankgiro lägger du upp under Inställningar - Företagsinställningar i Visma eEkonomi och för att detta bankgiro ska synas på dina kundfakturor kontrollerar du att du har rätt inställning på kunderna. Du kan gå till Försäljning - Kunder - Redigera kunden och under Betala ska Primärt företagskonto som konto att betala till.
Återkom om något känns oklart!
/My
... Visa mer
2021-03-11
08:08
3 Gillar
Jag har fått svar från Skatteverket: Hej, I följande länk finns information om hur importmoms ska redovisas på momsdeklarationen. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/inkopfranlanderutanforeu/kopavarorfranlanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd37208.html Med vänliga hälsningar xxx Men detta ger ju inte svar på frågan, så min tolkning har gett mig denna bokföring:
... Visa mer
2021-03-05
15:02
Jag har också Pro. Väldigt konstigt. Det finns inga möjligheter att själv redigera layouten?
... Visa mer
2021-03-01
11:09
Hej Sofia,
Ja du tänker helt rätt, det är själva artikelkonteringen du väljer på artikeln som avgör hur försäljningen bokförs. 🙂
Vill du ha olika konton beroende på vilken artikel du säljer så kan du skapa flera olika artikelkonteringar under Inställningar - Artikelkontering och sedan koppla dessa konteringar till varje specifik artikel du har under Försäljning - Artiklar.
/My
... Visa mer
2021-02-26
10:48
1Gilla
Hej, det är lämpligt att lägga frakten på samma konto som inköpet. Vid inköp av vara med frakt så skall frakten ingå i varan, ifall man köper en frakt separat så skall det betraktas som tjänst (enligt Skatteverkets mening för 8 år sedan) Du har bokför allt som inköp av tjänst(?) men det är väl en vara, oavsett skall det vara momskod på inköpskontot
... Visa mer
2021-02-09
14:19
Hmm, det låter lite konstigt. Låter som det är något annat som spökar då? Har du provat att starta Excel och öppna CSV-filen innifrån Excel? Det är en helt vanlig CSV-fil, jag kan inte se att det är något konstigt i den och Excel-har kunnat läsa sådana i alla fall senaste 30 åren, för att inte säga "alltid". Men, fungerar det inte vare sig Excel, Google eller annat program (tex Numbers om du använder Mac) så är jag rädd att jag har slut på alternativ att ge dig.
... Visa mer
2021-02-08
23:06
Tack för hjälpen alla
... Visa mer
2021-02-01
13:23
1Gilla
Du ser bankhändelser dagen efter, fredagens händelser kommer på måndagen
... Visa mer
2021-01-25
13:11
1Gilla
Tack för svaret, Jag gick in på kassa och bankhändelser och gjorde det, det var enkelt😊. Mvh //Vinh
... Visa mer
2021-01-21
09:31
1Gilla
Hej!
Precis som Pacsac nämner så går det att skriva ut en verifikationslista under Bokföring - Rapporter.
Du kan läsa mer här kring vilka dokument du behöver spara digitalt vs. på papper: Digital bokföring vs. papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter.
Ha det fint!
Mvh
Moa
... Visa mer
2021-01-20
09:21
3 Gillar
Okej, då förstår jag! Precis som du säger så finns inte den funktionaliteten i Visma eEkonomi idag, men jag tar det vidare som ett önskemål och ber våra utvecklare kolla på det.
Marielle W
~Content producer, Visma eEkonomi~
... Visa mer
2020-12-28
11:11
Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂
... Visa mer
2020-12-27
19:27
1Gilla
Tack för svar, nu fungerade det!
... Visa mer
2020-12-25
09:45
Okej, tack!
... Visa mer
2021-01-25
13:11
1Gilla
Tack för svaret, Jag gick in på kassa och bankhändelser och gjorde det, det var enkelt😊. Mvh //Vinh
... Visa mer
2020-12-15
11:19
Har varit så tidigare, men sedan rutan ploppat upp om e-fakturor så kanske det är ändrat. Har bara ungefär en handfull kunder idag som skall ha via brev alla andra vill ha pdf faktura, hade en kund som skulle ha e-faktura men han har ändrat sig.
... Visa mer
2020-12-12
09:46
2 Gillar
Det spelar ingen roll om du betalar några dagar tidigare/senare, (MEN samma månad) Har du bankkoppling får du troligen stämma av utbetalningen, kanske inte sker automatiskt då datumen inte synkar.
... Visa mer
2020-12-09
16:09
Ett lämpligt 4xxx konto
... Visa mer
2020-12-09
13:53
1Gilla
Jag hade lite problem i början med den nya internetbanken (kör Chrome) , men det har blivit bättre. Ibland kommer dock inte alla transaktioneri med så man kan få göra åtgärden flera gånger... MEN om man filtrerar på datum och exporterar till Excel kan man sen lätt importera den filen till eEkonomi och då blir det rätt.
... Visa mer
2020-12-09
08:42
2 Gillar
Måste du signera fakturorna i eEkonomi innan dom går till banken? Under Inställningar/faktureringsuppgifter finns en ruta (som jag inte har ikryssad) bekräfta betalningar innan dom går till banken. Är det den inställningen som krånglar till det?
... Visa mer
2020-12-04
14:22
Jag tillsammans med mina kollegor har letat lite och kan inte hitta något speciellt regelverk för när en kreditfaktura får kvittas mer än att parterna ska vara överens om att kvittning får göras, men jag skulle tro att detta framförallt styrs i avtalet med leverantören. Oavsett så förstår jag att ett förtydligande i meddelandet hade uppskattats så jag tar det vidare som ett önskemål framåt. 🙂
Trevlig helg på er!
/My
... Visa mer
2020-12-04
10:24
Vet inte varför jag blev flyttad till denna tråd. Men i vilket fall, känns det ju som att man skulle kunna lägga in en manuell verifikation för datumet på kvittot. Men vill man vara riktigt korrekt så kan jag ju köpa grejen privat och gå till Elgiganten i detta fall och göra ett återköp och direkt köpa den igen via företaget. Så löser det sig! Gäller att tänka lite OOTB i dessa tider. 🙂
... Visa mer
2020-11-25
13:58
1Gilla
re: Pacsac Ja det var exakt så jag tänkte. Det här kan man ju tolka som att det snarare är ett inköp av en tjänst som jag sedan säljer vidare. 4xxx Då kan jag hitta på ett eget konto i så fall eftersom det är en fri kontogrupp?
... Visa mer
2020-11-25
13:36
Nej, det är varor som redovisas i den rutan...
... Visa mer
2020-11-13
09:19
2 Gillar
Du har rätt. De vänder sig till företag med och såg på deras sida att de förtydligade att man måste räkna ut den utgående momsen själv. Bara jag som tycker att den utgående momsen bör specas :). Men så länge du bara säljer till privatpersoner så är det ju inget problem! Du har gjort helt rätt med din verifikation och var försiktig med momskoderna för det kan bli väldigt tokigt om man lägger till momskoder. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-11-05
14:54
Hej!
Vi kommer inte att göra några ändringar vad gällande att ta ut en manuell fil och då få med utlandsbetalningar.
Men aktiverar du en bankkoppling med SEB, Handelsbanken och Danske Bank så har fungerar detta utmärkt!
Ha en fin dag.
/Hilda
... Visa mer
2020-10-29
09:58
1Gilla
Hej @JonahOlsson
Precis som @Pacsac är inne på så är detta trepartshandel, men om jag förstår det rätt så är köparen i Danmark privatperson. Detta skriver skatteverket när sista köparen i transaktionskedjan är en privatperson: Skatteverket anser att bestämmelsen om kedjetransaktioner i 5 kap. 2 e § ML kan tillämpas även i det fall det ingår någon som inte är en beskattningsbar person i transaktionskedjan, d.v.s. en slutkonsument.
Mer information och exempel finns på skatteverkets sida om Trepartshandel.
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
2020-10-29
08:13
2 Gillar
Det bästa med eEkonomi är bankkopplingen, har man inte det så klistra in kontoutdrag från banken. Men ett tips är att låsa bankkontot mot manuell bokföring likaså leverantörsskulder (2440) då blir det rätt och en massa tid till kontoanalys och koll undviks. Så JA gå via Bank och kassahändelser.
... Visa mer
2020-10-28
08:49
Hej @Anordvall
Det ser helt korrekt ut, snyggt!
Skulle du vara osäker på konteringen vid denna typ av inköp igen har vi tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som är kanon. 🙂
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
