Jag har för första gången råkat skicka samma faktura till en kund med två olika fakturanr. Upptäckte missen precis när den skickats till kunden, tänkte inte på att den skickats via e-post utan ångrade bara fakturan och skapade en ny…kunden har nu betalat bägge fakturorna. De vill ha en kreditfaktura. Vad gör jag nu? Detta är en återkommande kund som jag skickar en faktura till varje månad, men beloppet kan variera lite. Hur gör jag? Och hur gör jag med nästa faktura? Sköter programmet Visma online detta på något smidigt sätt?
Hej, du får skapa en kreditfaktura på den en av fakturorna OCH skicka till kunden
Sedan får dessa kvittas från varandra, men jag föreslår att du gör det när den "riktiga" fakturan är betald. Så du inte kvittar den faktura som dom faktiskt betalar.
Under Kundfakturor letar du upp kreditfakturan och klickar på den, då kommer några "knappar" upp och under Åtgärd så finner du Kvitta
