Hej @Monkan26
Snyggt jobbat med kundfakturorna och du har all anledning att känna dig stolt! Heja dig 🙂
Orsaken till att du får inbetalningarna på Kassakontot 1910 är att det verkar som om du har en aktivering på gång av din bankkoppling. Om du går in under Försäljning - Kundfakturor - Åtgärder - Registerara inbetalning så finns inte Företagskontot 1930 att välja då aktiveringen fortfarande pågår. Rätta mig gärna om jag har fel.
När din bankkoppling är aktiv går du in under Kassa- och bankhändelser - välja upp ditt Kassakonto - och Ångra matchning.
Därefter skapar du bankhändelserna själv under Kassa- och bankhändelser - välj upp ditt Företagskonto - Ny bankhändelse - Lägga in Datum och Belopp - Lägg till - Matcha. Detta kan du göra fram till aktiveringsdatumet av din bankkoppling och sedan ska dina bankhändelser komma in automatiskt i Visma eEkonomi och då kan du matcha mot 1930.
Hör gärna av dig så jag vet att du fått allt att fungera sedan och ha en fin eftermiddag!
//Tinna
