Vad jag förstår så har du inte valt något kostnadskonto och därför får du differensen.
Börja med att registrera fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Vi har ett jättefint hjälpavsnitt Registrera leverantörsfaktura som förklarar exakt hur du gör och under punkt 4 får du även förslag på vanliga kostnadskonton.
För att registrera fakturan som betald går du in under Kassa- och bankhändelser - klistra in ditt kontoutdrag eller skapa en ny bankhändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse väljer du Betalning av leverantörsfaktura och plockar upp vilken leverantörsfaktura det gäller.
