Hej Tobbe,
Om din revisor redan har hanterat dessa fakturor manuellt istället för att låta programmet hantera det som programmet vill så rekommenderar jag att du gör så här för att få så få verifikationer och rättelser som möjligt.
Börja med att kolla att du under
Inställningar -
Företagsinställningar -
Bokföringsuppgifter har en bock i rutan
Använd manuell betalning av fakturor.
Sen gå du in under
Bokföring -
Verifikationer -
Skapa ny.
Skapa en rättelse för alla dessa fakturor genom att hämta konto 1510 och då får du fram en ruta med faktura.
Välj dina fakturor en efter i rullisten och på var sin rad med konto 1510 och boka bort mot 1930/1910.
På så sätt försvinner dessa fakturor från vyn
Försäljning -
Kundfakturor -
Obetalda fakturor.
För att du sen inte ska få fel saldo på 1910/1930 så måste du korrigera denna verifikation och boka bort den.
Vill bara passa på att länka till den skrivna hjälpen för
Registrera kundförlust»Hoppas att du löser det och ta gärna annars kontakt med supporten som du hittar under
kontakta oss.
/Cecilia