Hej. Jag har betalat 300kr för mycket till en leverantör av misstag. Vid bokföringen av bankhändelsen la jag de extra 300kr under konto 1689 så att saldot på bankkontot stämde. Kom sedan överens med leverantören att dra av 300kr på nästa faktura. Nu när jag bokfört betalningen av den nya leverantörsfakturan så står det att det är 300kr kvar att betala, naturligtvis! Hur gör jag nu för att använda det jag satte in på 1689 för att kvitta mot leverantörsfakturan? Eller skulle jag ha gjort det redan vid registreringen av leverantörsfakturan?
