Du ska debitera att kostnadskonto för tjänsten, inte leverantörsskulder 2440. Om du använder kontantmetoden, dvs bara bokför när betalningen görs, ska du bokföra:
D6590 Övr främmande tjänster
D2610 Utg moms
K1930 Bank
tack:)
Hej
AnnikaLs svar är helt korrekt frånsett att D2610 utg ska vara D2641 Ingående avdragsgill moms.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.