Hej
Jag har fakturerat en kund. Tyvärr blev fakturan felaktig med för stort belopp. Kunden har korrigerat felet och betalat in korrekt belopp.
Hur bokför jag mellanskillnaden i fakturan i programmet så att fakturan blir nollställd?
Löst! Gå till lösning.
Hej, jag hade gjort en 'fejk-kreditfaktura' (bokför på samma konto som du kört in intäkten på) och sen kört den mot restbeloppet på fakturan.
