Om jb98__

jb98__ · ‎2020-05-15

Hej! Mitt företag inom hälso-och sjukvård har anslutits till ett externt företag som förmedlar patienter till min firma. 1 .För detta tar de ut en årlig anslutningsavgift. Vilket konto kan vara lämpligast att använda? 2. Vidare faktureras en avgift för varje patient som förmedlas. Samma fråga. Vilket konto är lämpligast att använda? Är det någon som har något förslag.Tacksam för hjälp. Trevlig helg.

jb98__ · ‎2020-04-24

Visma eEkonomi. Lönemodulen. Har fått bidrag för 3 anställda som jag bokfört på konto 3988. När jag sedan betalar ut lönen, ska jag då koppla konto 3988 till den del av löneutbetalningen som gäller bidraget för korttidsarbetet? Ska inte bidraget redovisas för att visa fördelningen?

jb98__ · ‎2020-03-19

Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut. 😊 😊

jb98__ · ‎2020-03-18

Hej! Under punkten årsredovisning har jag kommit till inlämning och punkten "kontroll av årsredovisning" Där får jag upp varningen " noten inventarier, verktyg och installationer stämmer inte med balansräkningsgrad" Det har förmodligen med en avskrivning att göra. Under året har jag köpt in inventarier för 32436 kr som jag bokfört på konto 1220. Sedan månatliga avskrivningar på konto 1229. I programmet kommer avskrivningen upp med 4860 kr. Förmodligen ska jag fylla i en siffra någonstans under inlämning. Men var och vad? Snälla hjälp mig.

jb98__ · ‎2019-12-06

Mitt aktiebolag fick skatteåterbäring i år. Eftersom firman redan har kommande beslutade skatter så betalades inte skatten tillbaka direkt utan hamnade på firmans skattekonto hos skatteverket. Vilket bokföringskonto ska jag använda mot mitt skattekonto 1630? Sedan antar jag att jag kan minska kommande skatteinbetalning med motsvarande summa som redan sitter på skatteverkets skattekonto?

jb98__ · ‎2019-07-19

Hej. Har nu vänt på verifikationen med det inblandade kontot 1910. Nu stämmer allt med verkligheten. Men jag vet fortfarande inte hur två fakturor bokades med konto 1910. Finns det någon inställning i programmet för fakturering som automatiskt skapar en verifikation som kan vara kopplad till 1910???

jb98__ · ‎2019-07-07

Nej det är mycket märkligt. Har kollat inställningar företag. Där finns mycket riktigt bara en bankkoppling till konto 1930. När jag tittar på kontoanalysen så ser det ut som om att inbetalningen bokförts med två olika verifikationer. Ett till 1910 och ett till 1930. Fortsatt felsökning pågår.

jb98__ · ‎2019-07-05

En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet. Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930. Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation. 1930 debit 1910 kredit Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930. Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas?

jb98__ · ‎2019-03-13

Tack för ett utförligt svar. Helt rätt om momsen. 6250 kr.

jb98__ · ‎2019-03-13

Helt rätt. Momsen kommer nog att bli 6250 när fakturan kommer. Är momsregistrerad. Har viss försäljning av varor som inte räknas som sjukvårdsartiklar.

jb98__ · ‎2019-03-13

Ett inköp av en arbetsbänk till mitt företag.(AB). 25 000kr + moms 5 000 kr.=30 000 kr. Tänker skriva av den på 5 år. Arbetar inom hälso-och sjukvård som är momsbefriat. Har Visma eEkonomi smart. Hur bokför jag avskrivningen och hur bokför momsen i detta fall? Vilka konton skall jag använda?

jb98__ · ‎2019-02-02

Tackar. Jag gör nog som det var gjort förra gången och tar med alla kontona som du förordade.

jb98__ · ‎2019-02-02

Men i vismas handledning är ju bara konto 2019/2010 med.

jb98__ · ‎2019-02-02

Hittade verifikationen omföring föregående års resultat för år 2017. Där såg det ut så här. 2019 Debet 2012 Kredit 2013 Kredit 2010 Debet Ska konto 2012/2013 vara med här? Eller ska jag bara ha med konto 2019 D/2010 K ?

jb98__ · ‎2018-12-17

Tackar. Nu är dom spökande 96 kronorna flyttade till konto 2650.

jb98__ · ‎2018-12-17

För några år sedan blev det ett litet fel i momsredovisningen. Minus -96 kr ligger kvar på konto 2641 vid periodens början år efter år. Hur gör jag för att få med de 96 kronorna i årets momsredovisning???

jb98__ · ‎2018-01-25

Ok, då förstår jag. Tack för hjälpen

jb98__ · ‎2018-01-24

Har läst många trådar om att bokföra utdelning i detta forum. Nu har jag kommit fram till att jag gör så här: Tog ut hela föregående års(2016) vinst i mars(2017) efter bolagsstämman och bokförde hela summan(vinsten) så här: 2098 debet, 2898 kredit. Därefter 1930 kredit, och 2898 debit Har jag gjort rätt eller är det några ytterligare bokningar jag skall göra innan bokslutet?

jb98__ · ‎2018-01-17

Tack Laila för svaret. Men jag har redan redovisat momsen till SKV.och har därefter bokfört från 2650 till 1630. Som jag ser det kommer aldrig överskottet på skattekontot att kunna utbetalas eftersom det nästan aldrig kommer att finnas 0 beslutade skatter eller avgifter på skattekontot.(löpande beslut om löneskatter och sociala avgifter) Programmets lönedel gör ju detta med automatik. Kan ett sätt vara att överföra en mindre del från företagskontot till skattekontot eftersom en summa redan finns där(momsfordran) och hur bokför jag det i så fall?

jb98__ · ‎2018-01-17

Efter årliga momsredovisningen fick jag en momsfordran som jag bokat om med 2650/1630. Skatteverket kommer inte att utbetala denna fordran eftersom det löpande ligger inbetalningar registrerade på firman. Löneskatter m.m. Hur ska jag bokföra detta så att jag får få tillgodogöra mig denna fordran på företagskontot?

jb98__ · ‎2018-01-09

Snälla förklara lite utförligare.

jb98__ · ‎2018-01-09

Under året tog jag ut en utdelning ur mitt aktiebolag med 63250 kr. Bokförde så här: Konto 2098 kredit 63250 kr. Konto 2898 debit 63250 kr därefter Konto 1930 kredit 63250 kr Konto 2898 debit 63250 kr Om man sedan ser i balansräkningen under övriga skulder så ser jag Konto 2898 outtagen vinst 126500 kr. I balansräkningen kan jag också läsa konto 2098 = vinst föregående år 63250 kr och Konto 2099 årets resultat 63250 kr. Förstår ingenting. Det verkar inte vara var helt korrekt eller hur? Hur skulle jag ha bokfört?

jb98__ · ‎2018-01-08

Hej! Jag använder Vima eEkonomi Smart för ett aktiebolag. Vid momsredovisningen för 2017 upptäckte jag att jag missat att omboka 2016 års redovisning av moms.( 2650/1630) Nu ser det ut så här i balansräkningen. Konto 2650 vid periodens början 1374 kr (alltså en återbetalning av momsen som bokfördes mot 1930/1630 i feb 2017) Förändring i balansräkningen efter momsredovisningen för 2017 är 496 kr som skall återbetalas i feb 2018.Vid periodens slut alltså 1870 kr. Frågan är om jag kan omboka 1870 kr i 2650 kredit och 1630 debit.

jb98__ · ‎2018-01-04

Ja det är ju det jag har ändrat till i korrigeringen antar jag. Men jag får fortfarande en varning i verifikationer att kontrollera i momsredovisningen.

jb98__ · ‎2018-01-04

Fick 2 varning på momsredovisningen under kontrollera verifikationer. Så här ser verifikationerna ut. 1930 D160 kr 3051 K128kr 2641 K32kr Eftersom konto 2641 är felaktigt så skapade jag en korrigerings verifikation so ser ut så här: 2641 D32kr 2611 K32 Som självlärd nybörjare och bokföringsnovis behöver jag all hjälp jag kan få. Vad har jag gjort för fel?

jb98__ · ‎2017-09-26

Gjorde ett inköp mot kvitto (1930) (förbrukningsmaterial 5460) Ångrade köpet och fick en återbetalning som gick in på företagskontot (1930) Försökte boka om detta utan att lyckas. Hur gör jag?

jb98__ · ‎2017-03-15

Mitt AB har under 2016 betalt in premie för tjänstepension och jag har löpande bokfört detta på konto 1930 kredit och 7410 debit. Summan från konto 7410 har jag sedan skrivit in i deklarationsmodulen under övriga skatter. Denna summa hamnar då som jag ser det korrekt i inkomstdeklarationen under punkterna 1.4 3.8 och 4.21. Men är det några andra bokningar som jag ska göra i bokslutet för 2016?

jb98__ · ‎2016-01-18

Ok, men är det lämpligare att använda ett annat konto i detta fallet eller kan man aktivera kontot på något annat sätt?

jb98__ · ‎2016-01-16

Mitt AB har fått en faktura på utförda momsfria tjänster i firman (hälso-/sjukvård) Förut har jag bokfört det under 4600D. Men detta konto finns inte i eEkonomi. Vilket konto skall jag använda nu?

jb98__ · ‎2016-01-11

I faktura för utförd tjänst har jag också en milersättning på 35 kr/mil. Allt bokförs på (3011) momsen på (2611) Sedan har jag betalat ut den skattefria milersättningen 18,50 kr/mil. och bokfört på (1930) och skattefri bilersättning på (7331) Har jag gjort rätt? Ska man använda konto(5841) på nåt sätt istället?

Bokföra anslutnings- och patientavgift inom hälso-...

Bokföra lön korttidsarbete

Svar: Kontroll av årsredovisning

Kontroll av årsredovisning

Skatteåterbäring

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkonomi

Re: Avskrivning inventarie

Re: Avskrivning inventarie

Avskrivning inventarie

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Fel i momsredovisning - eEkonomi

Fel i momsredovisning - eEkonomi

Re: Bokföra utdelning

Bokföra utdelning

Re: Bokföra momsfordran

Bokföra momsfordran

Re: Hur bokför man utdelning korrekt? - eEkonomi

Hur bokför man utdelning korrekt?

Ombokning momsredovisning - eEkonomi

Re: Verifikationer att kontrollera på momsredovisn...

Verifikationer att kontrollera på momsredovisninge...

Bokföra återbetalning

Bokföra löneskatt på pensionskostnader

Re: Konto 4600 saknas - eEkonomi

Konto 4600 saknas - eEkonomi

Bilersättning enskild firma

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs