Mina produkter
Om jb98__
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
jb98__
UTFORSKARE
sedan
2015-12-27
2024-11-02
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-01-17
13:55
Hej Jag har fakturerat en kund. Tyvärr blev fakturan felaktig med för stort belopp. Kunden har korrigerat felet och betalat in korrekt belopp. Hur bokför jag mellanskillnaden i fakturan i programmet så att fakturan blir nollställd?
... Visa mer
2021-10-12
12:42
1Gilla
Hej Agnes Tack för svaret. Nu händer det saker. Jag gick in och ångrade en matchning från Bambora SEB i närheten av datumet från den första delbetalningen. Valde en klumpsumma som var högre än 750 kr och bröt ut 750 kr som jag sedan matchade mot fakturan. Resterande belopp från Bambora bokförde jag som vanligt. Alla staplar gröna och fakturan registrerad som fullbetald. 😊 Dagen är räddad och solen börjar lysa utanför fönstret. Ha en bra dag. JB
... Visa mer
2021-10-09
13:50
Hej AnnicaL Tack för svaret. Men som glad amatör är jag fortfarande lite osäker på hur jag ska göra. Hade gjort som du beskriver men vet inte hur jag går vidare för att bokföra restbeloppet på 750 kr. Tacksam för utförligt tips.
... Visa mer
2021-10-08
10:05
Hej! Har ett problem med en fullbetald debetfaktura. Skickade 2 fakturor ( 2000 kr + 2000 kr) till ett företag med ett antal delposter. De 2 fakturorna betalades som 1 inbetalning med en klumpsumma på 3250 kr. via BG. Matchade 3250 kr. med de båda fakturorna och fick då delvis gröna staplar i programmet. ( Visma smart) En post i fakturorna med beloppet 750 kr. betalades in och bokfördes via Bambora SEB. Nu kan jag inte matcha de 750 kr mot fakturan så att kund och leverantörsstaplarna blir gröna och fakturan registreras som betald. Något tips om hur jag ska göra för att hela kundfakturan ska visas som betald???
... Visa mer
2021-04-13
17:39
Hej! Har råkat ut för ett liknande problem vid årsredovisningen. Fått varningen " balansräkningens tillgångs och skuldsida fg. år balanserar inte" När jag tar fram årsredovisningens Balans- och resultaträkning stämmer balansen för år 2020. Men för år 2019 diffar det med 1 krona. Är det möjligen år 2019 programmet refererar till? Vet inte hur diffen har uppstått. Antar att jag kan lämna in årsredovisningen ändå eftersom år 2020 balanserar? /jb98
... Visa mer
2021-02-25
10:22
Hej Tinna! Tack för svaret. Försökte följa anvisningarna utan att lyckas. Kan det bero på att jag har en bankkoppling? När jag kom till punkt 6. i Vismas hjälpavsnitt "matcha skatt o bank" finns inte företagskontot (1930) med i programmet. Bara skattekonto, sparkonto och kassakonto. Så där blev det stopp. Momsen som jag fått tillbaka är på blygsamma 28kr. Kan jag inte bara göra en manuell verifikation där jag tar 28kr D1630 och K2518? /jb
... Visa mer
2021-02-19
15:49
Hej AnnicaL Räcker det inte med att fyllnadsinbetalningen finns på skatteverkets konto för att slippa straffränta? Och sedan slutreglera skatten i december när slutskattesedeln kommer? Glad Amatör
... Visa mer
2021-02-19
15:40
Tack AnnicaL för svaret! Nu har jag bokat momsåterbäringen D1630 och K2650 som nollat 2650. Men en fråga. Eftersom jag minskade inbetalningen för momsåterbäringen från konto D2518 och K1930 för att det ska stämma med kassa bankhändelser. (borde tagit K1930 och D1630istället) Antar att jag nu också ska boka återbäringen K2518 och D1630 så att det blir rätt i affärshändelserna? Hälsningar Nybörjaren
... Visa mer
2021-02-17
14:26
Hej! Preliminärt visar Firmans AB ett underskott i förra årets inbetalningar av preliminärskatt. Har därför nu i februari gjort en fyllnadsinbetalning till skatteverket. Hur bokför jag det? Krediterar konto 1930 men är det 2518 eller 1630 i debet?
... Visa mer
2021-02-17
13:56
Efter momsdeklarationen för Firmans AB 2020 visade konto 2650 ett överskott som nu är insatt på skatteverkets skattekonto utan att passera firmans konto 1930. Nu i februari minskade jag motsvarande summa från insatt belopp från konto 1930 till 2518. Men hur redovisar jag momsåterbäringen i bokföringen?
... Visa mer
2020-12-07
12:40
Hej! Bolaget har fått skatteåterbäring insatt på skattekontot. Kommer att minska beslutade preliminärskatteinbetalningar med motsvarande belopp. Är det rätt? Hur ska jag bokföra detta i e-Ekonomi? Normalt bokför jag månadsvis preliminära skatterna med 2518 bolagsskatt och 1630 med personalskatterna. Hälsningar Bokföringsamatören
... Visa mer
2020-05-15
18:04
Hej!
Mitt företag inom hälso-och sjukvård har anslutits till ett externt företag som förmedlar patienter till min firma.
1 .För detta tar de ut en årlig anslutningsavgift. Vilket konto kan vara lämpligast att använda?
2. Vidare faktureras en avgift för varje patient som förmedlas. Samma fråga. Vilket konto är lämpligast att använda?
Är det någon som har något förslag.Tacksam för hjälp. Trevlig helg.
... Visa mer
2020-03-19
10:09
2 Gillar
Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut.😊😊
... Visa mer
2020-03-18
15:32
Hej! Under punkten årsredovisning har jag kommit till inlämning och punkten "kontroll av årsredovisning" Där får jag upp varningen " noten inventarier, verktyg och installationer stämmer inte med balansräkningsgrad" Det har förmodligen med en avskrivning att göra. Under året har jag köpt in inventarier för 32436 kr som jag bokfört på konto 1220. Sedan månatliga avskrivningar på konto 1229. I programmet kommer avskrivningen upp med 4860 kr. Förmodligen ska jag fylla i en siffra någonstans under inlämning. Men var och vad? Snälla hjälp mig.
... Visa mer
2019-07-19
08:19
Hej. Har nu vänt på verifikationen med det inblandade kontot 1910. Nu stämmer allt med verkligheten. Men jag vet fortfarande inte hur två fakturor bokades med konto 1910. Finns det någon inställning i programmet för fakturering som automatiskt skapar en verifikation som kan vara kopplad till 1910???
... Visa mer
2019-07-07
07:31
Nej det är mycket märkligt. Har kollat inställningar företag. Där finns mycket riktigt bara en bankkoppling till konto 1930. När jag tittar på kontoanalysen så ser det ut som om att inbetalningen bokförts med två olika verifikationer. Ett till 1910 och ett till 1930. Fortsatt felsökning pågår.
... Visa mer
2019-07-05
11:19
1Gilla
En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet. Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930. Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation. 1930 debit 1910 kredit Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930. Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-17
... Visa mer
2019-02-02
13:01
Tackar. Jag gör nog som det var gjort förra gången och tar med alla kontona som du förordade.
... Visa mer
2019-02-02
11:54
1Gilla
Hittade verifikationen omföring föregående års resultat för år 2017. Där såg det ut så här. 2019 Debet 2012 Kredit 2013 Kredit 2010 Debet Ska konto 2012/2013 vara med här? Eller ska jag bara ha med konto 2019 D/2010 K ?
... Visa mer
2018-01-17
10:08
Tack Laila för svaret. Men jag har redan redovisat momsen till SKV.och har därefter bokfört från 2650 till 1630. Som jag ser det kommer aldrig överskottet på skattekontot att kunna utbetalas eftersom det nästan aldrig kommer att finnas 0 beslutade skatter eller avgifter på skattekontot.(löpande beslut om löneskatter och sociala avgifter) Programmets lönedel gör ju detta med automatik. Kan ett sätt vara att överföra en mindre del från företagskontot till skattekontot eftersom en summa redan finns där(momsfordran) och hur bokför jag det i så fall?
... Visa mer
2018-01-17
09:23
1Gilla
Efter årliga momsredovisningen fick jag en momsfordran som jag bokat om med 2650/1630. Skatteverket kommer inte att utbetala denna fordran eftersom det löpande ligger inbetalningar registrerade på firman. Löneskatter m.m. Hur ska jag bokföra detta så att jag får få tillgodogöra mig denna fordran på företagskontot?
... Visa mer
2018-01-09
14:29
1Gilla
Under året tog jag ut en utdelning ur mitt aktiebolag med 63250 kr.
Bokförde så här:
Konto 2098 kredit 63250 kr.
Konto 2898 debit 63250 kr
därefter
Konto 1930 kredit 63250 kr
Konto 2898 debit 63250 kr
Om man sedan ser i balansräkningen under övriga skulder så ser jag Konto 2898 outtagen vinst 126500 kr.
I balansräkningen kan jag också läsa konto 2098 = vinst föregående år 63250 kr och Konto 2099 årets resultat 63250 kr. Förstår ingenting.
Det verkar inte vara var helt korrekt eller hur? Hur skulle jag ha bokfört?
... Visa mer
2018-01-08
15:19
1Gilla
Hej! Jag använder Vima eEkonomi Smart för ett aktiebolag. Vid momsredovisningen för 2017 upptäckte jag att jag missat att omboka 2016 års redovisning av moms.( 2650/1630) Nu ser det ut så här i balansräkningen. Konto 2650 vid periodens början 1374 kr (alltså en återbetalning av momsen som bokfördes mot 1930/1630 i feb 2017) Förändring i balansräkningen efter momsredovisningen för 2017 är 496 kr som skall återbetalas i feb 2018.Vid periodens slut alltså 1870 kr. Frågan är om jag kan omboka 1870 kr i 2650 kredit och 1630 debit.
... Visa mer
2018-01-04
11:40
Ja det är ju det jag har ändrat till i korrigeringen antar jag. Men jag får fortfarande en varning i verifikationer att kontrollera i momsredovisningen.
... Visa mer
2018-01-04
10:10
1Gilla
Fick 2 varning på momsredovisningen under kontrollera verifikationer. Så här ser verifikationerna ut. 1930 D160 kr 3051 K128kr 2641 K32kr Eftersom konto 2641 är felaktigt så skapade jag en korrigerings verifikation so ser ut så här: 2641 D32kr 2611 K32 Som självlärd nybörjare och bokföringsnovis behöver jag all hjälp jag kan få. Vad har jag gjort för fel?
... Visa mer
2017-09-26
12:19
2 Gillar
Gjorde ett inköp mot kvitto (1930) (förbrukningsmaterial 5460)
Ångrade köpet och fick en återbetalning som gick in på företagskontot (1930)
Försökte boka om detta utan att lyckas. Hur gör jag?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 240318
... Visa mer
2017-03-15
09:30
1Gilla
Mitt AB har under 2016 betalt in premie för tjänstepension och jag har löpande bokfört detta på konto 1930 kredit och 7410 debit. Summan från konto 7410 har jag sedan skrivit in i deklarationsmodulen under övriga skatter. Denna summa hamnar då som jag ser det korrekt i inkomstdeklarationen under punkterna 1.4 3.8 och 4.21. Men är det några andra bokningar som jag ska göra i bokslutet för 2016?
... Visa mer
2016-01-18
08:24
Ok, men är det lämpligare att använda ett annat konto i detta fallet eller kan man aktivera kontot på något annat sätt?
... Visa mer
2016-01-16
09:06
1Gilla
Mitt AB har fått en faktura på utförda momsfria tjänster i firman (hälso-/sjukvård) Förut har jag bokfört det under 4600D. Men detta konto finns inte i eEkonomi. Vilket konto skall jag använda nu?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240215
... Visa mer
2016-01-11
13:42
1Gilla
I faktura för utförd tjänst har jag också en milersättning på 35 kr/mil. Allt bokförs på (3011) momsen på (2611) Sedan har jag betalat ut den skattefria milersättningen 18,50 kr/mil. och bokfört på (1930) och skattefri bilersättning på (7331) Har jag gjort rätt? Ska man använda konto(5841) på nåt sätt istället?
... Visa mer
62
Inlägg
30
Gillar
0
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 2 | |
Fd medlem
| 1 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
