Om jb98__

jb98__ · ‎2021-02-25

Hej Nellie Tack för svaret. Får försöka en runda till med banken. Formuläret under kassa bankhändelser har jag använt och banken har fått alla uppgifter. Förmodligen ligger felet hos banken just nu. /jb

jb98__ · ‎2021-02-25

Hej Tinna! Tack för svaret. Försökte följa anvisningarna utan att lyckas. Kan det bero på att jag har en bankkoppling? När jag kom till punkt 6. i Vismas hjälpavsnitt "matcha skatt o bank" finns inte företagskontot (1930) med i programmet. Bara skattekonto, sparkonto och kassakonto. Så där blev det stopp. Momsen som jag fått tillbaka är på blygsamma 28kr. Kan jag inte bara göra en manuell verifikation där jag tar 28kr D1630 och K2518? /jb

jb98__ · ‎2021-02-24

Hej! Har varit i kontakt med SEB igen angående bankkopplingen. Har skickat in nya uppgifter till dem med förhoppningen att det skall fungera. Dock ligger varningen kvar i Visma under kassa bankhändelser. Kan jag eller ni på något sätt se om integreringen har gått igenom? Vid inbetalningar från bankgirot blir alla inbetalningar numera uppdelade och specificerade var för sig. Kan detta vara ett tecken på att bankkopplingen är uppgraderad? /JB

jb98__ · ‎2021-02-19

Hej AnnicaL Räcker det inte med att fyllnadsinbetalningen finns på skatteverkets konto för att slippa straffränta? Och sedan slutreglera skatten i december när slutskattesedeln kommer? Glad Amatör

jb98__ · ‎2021-02-19

Tack AnnicaL för svaret! Nu har jag bokat momsåterbäringen D1630 och K2650 som nollat 2650. Men en fråga. Eftersom jag minskade inbetalningen för momsåterbäringen från konto D2518 och K1930 för att det ska stämma med kassa bankhändelser. (borde tagit K1930 och D1630istället) Antar att jag nu också ska boka återbäringen K2518 och D1630 så att det blir rätt i affärshändelserna? Hälsningar Nybörjaren

jb98__ · ‎2021-02-17

Hej! Preliminärt visar Firmans AB ett underskott i förra årets inbetalningar av preliminärskatt. Har därför nu i februari gjort en fyllnadsinbetalning till skatteverket. Hur bokför jag det? Krediterar konto 1930 men är det 2518 eller 1630 i debet?

jb98__ · ‎2021-02-17

Efter momsdeklarationen för Firmans AB 2020 visade konto 2650 ett överskott som nu är insatt på skatteverkets skattekonto utan att passera firmans konto 1930. Nu i februari minskade jag motsvarande summa från insatt belopp från konto 1930 till 2518. Men hur redovisar jag momsåterbäringen i bokföringen?

jb98__ · ‎2021-01-05

Hej! Har en bankkoppling med SEB sedan 2016. Fyllde i formuläret till SEB i höstas och fick telefonkontakt med dem. Sa att jag fortfarande var intresserad av bankkopplingen och fick uppfattningen att jag skulle så förbli med nya upplägget. Men påminnelsen dyker fortfarande upp på Visma eEkonomi. Har jag eller banken missat något? Hälsningar JB

jb98__ · ‎2020-12-16

Tack Roffa!

jb98__ · ‎2020-12-16

Hej! Fick i våras utbetalat stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket för permittering 40%.. Har inte utnyttjat hela stödet eftersom vi inte behövde permittera mer än till 20%. Denna redovisningen är inlämnad till Tillväxtverket men de hinner inte med slutavstämning innan årsslutet. Detta innebär att det utbetalade beloppet som bokfördes på konto 3988 påverkar årets resultat med c.a 40 000 kr. och naturligtvis skatt på detta antar jag. Kan jag bokföra det preliminära överskottet på ett annat konto så att det inte påverkar resultatet innan återbetalning har gjorts? JB

jb98__ · ‎2020-12-07

Hej! Bolaget har fått skatteåterbäring insatt på skattekontot. Kommer att minska beslutade preliminärskatteinbetalningar med motsvarande belopp. Är det rätt? Hur ska jag bokföra detta i e-Ekonomi? Normalt bokför jag månadsvis preliminära skatterna med 2518 bolagsskatt och 1630 med personalskatterna. Hälsningar Bokföringsamatören

jb98__ · ‎2020-05-15

Hej! Mitt företag inom hälso-och sjukvård har anslutits till ett externt företag som förmedlar patienter till min firma. 1 .För detta tar de ut en årlig anslutningsavgift. Vilket konto kan vara lämpligast att använda? 2. Vidare faktureras en avgift för varje patient som förmedlas. Samma fråga. Vilket konto är lämpligast att använda? Är det någon som har något förslag.Tacksam för hjälp. Trevlig helg.

jb98__ · ‎2020-04-24

Visma eEkonomi. Lönemodulen. Har fått bidrag för 3 anställda som jag bokfört på konto 3988. När jag sedan betalar ut lönen, ska jag då koppla konto 3988 till den del av löneutbetalningen som gäller bidraget för korttidsarbetet? Ska inte bidraget redovisas för att visa fördelningen?

jb98__ · ‎2020-03-19

Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut. 😊 😊

jb98__ · ‎2020-03-18

Hej! Under punkten årsredovisning har jag kommit till inlämning och punkten "kontroll av årsredovisning" Där får jag upp varningen " noten inventarier, verktyg och installationer stämmer inte med balansräkningsgrad" Det har förmodligen med en avskrivning att göra. Under året har jag köpt in inventarier för 32436 kr som jag bokfört på konto 1220. Sedan månatliga avskrivningar på konto 1229. I programmet kommer avskrivningen upp med 4860 kr. Förmodligen ska jag fylla i en siffra någonstans under inlämning. Men var och vad? Snälla hjälp mig.

jb98__ · ‎2019-12-06

Mitt aktiebolag fick skatteåterbäring i år. Eftersom firman redan har kommande beslutade skatter så betalades inte skatten tillbaka direkt utan hamnade på firmans skattekonto hos skatteverket. Vilket bokföringskonto ska jag använda mot mitt skattekonto 1630? Sedan antar jag att jag kan minska kommande skatteinbetalning med motsvarande summa som redan sitter på skatteverkets skattekonto?

jb98__ · ‎2019-07-19

Hej. Har nu vänt på verifikationen med det inblandade kontot 1910. Nu stämmer allt med verkligheten. Men jag vet fortfarande inte hur två fakturor bokades med konto 1910. Finns det någon inställning i programmet för fakturering som automatiskt skapar en verifikation som kan vara kopplad till 1910???

jb98__ · ‎2019-07-07

Nej det är mycket märkligt. Har kollat inställningar företag. Där finns mycket riktigt bara en bankkoppling till konto 1930. När jag tittar på kontoanalysen så ser det ut som om att inbetalningen bokförts med två olika verifikationer. Ett till 1910 och ett till 1930. Fortsatt felsökning pågår.

jb98__ · ‎2019-07-05

En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet. Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930. Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation. 1930 debit 1910 kredit Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930. Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas?

jb98__ · ‎2019-03-13

Tack för ett utförligt svar. Helt rätt om momsen. 6250 kr.

jb98__ · ‎2019-03-13

Helt rätt. Momsen kommer nog att bli 6250 när fakturan kommer. Är momsregistrerad. Har viss försäljning av varor som inte räknas som sjukvårdsartiklar.

jb98__ · ‎2019-03-13

Ett inköp av en arbetsbänk till mitt företag.(AB). 25 000kr + moms 5 000 kr.=30 000 kr. Tänker skriva av den på 5 år. Arbetar inom hälso-och sjukvård som är momsbefriat. Har Visma eEkonomi smart. Hur bokför jag avskrivningen och hur bokför momsen i detta fall? Vilka konton skall jag använda?

jb98__ · ‎2019-02-02

Tackar. Jag gör nog som det var gjort förra gången och tar med alla kontona som du förordade.

jb98__ · ‎2019-02-02

Men i vismas handledning är ju bara konto 2019/2010 med.

jb98__ · ‎2019-02-02

Hittade verifikationen omföring föregående års resultat för år 2017. Där såg det ut så här. 2019 Debet 2012 Kredit 2013 Kredit 2010 Debet Ska konto 2012/2013 vara med här? Eller ska jag bara ha med konto 2019 D/2010 K ?

jb98__ · ‎2018-12-17

Tackar. Nu är dom spökande 96 kronorna flyttade till konto 2650.

jb98__ · ‎2018-12-17

För några år sedan blev det ett litet fel i momsredovisningen. Minus -96 kr ligger kvar på konto 2641 vid periodens början år efter år. Hur gör jag för att få med de 96 kronorna i årets momsredovisning???

jb98__ · ‎2018-01-25

Ok, då förstår jag. Tack för hjälpen

jb98__ · ‎2018-01-24

Har läst många trådar om att bokföra utdelning i detta forum. Nu har jag kommit fram till att jag gör så här: Tog ut hela föregående års(2016) vinst i mars(2017) efter bolagsstämman och bokförde hela summan(vinsten) så här: 2098 debet, 2898 kredit. Därefter 1930 kredit, och 2898 debit Har jag gjort rätt eller är det några ytterligare bokningar jag skall göra innan bokslutet?

jb98__ · ‎2018-01-17

Tack Laila för svaret. Men jag har redan redovisat momsen till SKV.och har därefter bokfört från 2650 till 1630. Som jag ser det kommer aldrig överskottet på skattekontot att kunna utbetalas eftersom det nästan aldrig kommer att finnas 0 beslutade skatter eller avgifter på skattekontot.(löpande beslut om löneskatter och sociala avgifter) Programmets lönedel gör ju detta med automatik. Kan ett sätt vara att överföra en mindre del från företagskontot till skattekontot eftersom en summa redan finns där(momsfordran) och hur bokför jag det i så fall?

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Re: Svar: Momsåterbäring

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Svar: Fyllnadsinbetalning skatt

Svar: Momsåterbäring

Fyllnadsinbetalning skatt

Momsåterbäring

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Svar: Korttidsarbete

Ej utnyttjat bidrag påverkar årets resultat

Skatteåterbäring för AB

Bokföra anslutnings- och patientavgift inom hälso-...

Bokföra lön korttidsarbete

Svar: Kontroll av årsredovisning

Kontroll av årsredovisning

Skatteåterbäring

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkonomi

Re: Avskrivning inventarie

Re: Avskrivning inventarie

Avskrivning inventarie

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Fel i momsredovisning - eEkonomi

Fel i momsredovisning - eEkonomi

Re: Bokföra utdelning

Bokföra utdelning

Re: Bokföra momsfordran

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs