Om jb98__

jb98__ · ‎2021-10-12

Hej Agnes Tack för svaret. Nu händer det saker. Jag gick in och ångrade en matchning från Bambora SEB i närheten av datumet från den första delbetalningen. Valde en klumpsumma som var högre än 750 kr och bröt ut 750 kr som jag sedan matchade mot fakturan. Resterande belopp från Bambora bokförde jag som vanligt. Alla staplar gröna och fakturan registrerad som fullbetald. 😊 Dagen är räddad och solen börjar lysa utanför fönstret. Ha en bra dag. JB

jb98__ · ‎2021-10-09

Hej AnnicaL Tack för svaret. Men som glad amatör är jag fortfarande lite osäker på hur jag ska göra. Hade gjort som du beskriver men vet inte hur jag går vidare för att bokföra restbeloppet på 750 kr. Tacksam för utförligt tips.

jb98__ · ‎2021-10-08

Hej! Har ett problem med en fullbetald debetfaktura. Skickade 2 fakturor ( 2000 kr + 2000 kr) till ett företag med ett antal delposter. De 2 fakturorna betalades som 1 inbetalning med en klumpsumma på 3250 kr. via BG. Matchade 3250 kr. med de båda fakturorna och fick då delvis gröna staplar i programmet. ( Visma smart) En post i fakturorna med beloppet 750 kr. betalades in och bokfördes via Bambora SEB. Nu kan jag inte matcha de 750 kr mot fakturan så att kund och leverantörsstaplarna blir gröna och fakturan registreras som betald. Något tips om hur jag ska göra för att hela kundfakturan ska visas som betald???

jb98__ · ‎2021-04-13

Hej! Har råkat ut för ett liknande problem vid årsredovisningen. Fått varningen " balansräkningens tillgångs och skuldsida fg. år balanserar inte" När jag tar fram årsredovisningens Balans- och resultaträkning stämmer balansen för år 2020. Men för år 2019 diffar det med 1 krona. Är det möjligen år 2019 programmet refererar till? Vet inte hur diffen har uppstått. Antar att jag kan lämna in årsredovisningen ändå eftersom år 2020 balanserar? /jb98

jb98__ · ‎2021-03-11

Hej Nu fungerar min bankoppling.(jb98) Men detta var efter flera rundor med banken. Fick till sist hjälp med integreringen via telefon och steg för steg hjälp. Dock föll alla kopplingar mellan Visma och banken bort för 4 transaktionerna på integreringsdagen. Något att hålla koll på. Nu är det åtgärdat och allt är frid och fröjd😊 /jb98

jb98__ · ‎2021-02-25

Hej Nellie Tack för svaret. Får försöka en runda till med banken. Formuläret under kassa bankhändelser har jag använt och banken har fått alla uppgifter. Förmodligen ligger felet hos banken just nu. /jb

jb98__ · ‎2021-02-25

Hej Tinna! Tack för svaret. Försökte följa anvisningarna utan att lyckas. Kan det bero på att jag har en bankkoppling? När jag kom till punkt 6. i Vismas hjälpavsnitt "matcha skatt o bank" finns inte företagskontot (1930) med i programmet. Bara skattekonto, sparkonto och kassakonto. Så där blev det stopp. Momsen som jag fått tillbaka är på blygsamma 28kr. Kan jag inte bara göra en manuell verifikation där jag tar 28kr D1630 och K2518? /jb

jb98__ · ‎2021-02-24

Hej! Har varit i kontakt med SEB igen angående bankkopplingen. Har skickat in nya uppgifter till dem med förhoppningen att det skall fungera. Dock ligger varningen kvar i Visma under kassa bankhändelser. Kan jag eller ni på något sätt se om integreringen har gått igenom? Vid inbetalningar från bankgirot blir alla inbetalningar numera uppdelade och specificerade var för sig. Kan detta vara ett tecken på att bankkopplingen är uppgraderad? /JB

jb98__ · ‎2021-02-19

Hej AnnicaL Räcker det inte med att fyllnadsinbetalningen finns på skatteverkets konto för att slippa straffränta? Och sedan slutreglera skatten i december när slutskattesedeln kommer? Glad Amatör

jb98__ · ‎2021-02-19

Tack AnnicaL för svaret! Nu har jag bokat momsåterbäringen D1630 och K2650 som nollat 2650. Men en fråga. Eftersom jag minskade inbetalningen för momsåterbäringen från konto D2518 och K1930 för att det ska stämma med kassa bankhändelser. (borde tagit K1930 och D1630istället) Antar att jag nu också ska boka återbäringen K2518 och D1630 så att det blir rätt i affärshändelserna? Hälsningar Nybörjaren

jb98__ · ‎2021-02-17

Hej! Preliminärt visar Firmans AB ett underskott i förra årets inbetalningar av preliminärskatt. Har därför nu i februari gjort en fyllnadsinbetalning till skatteverket. Hur bokför jag det? Krediterar konto 1930 men är det 2518 eller 1630 i debet?

jb98__ · ‎2021-02-17

Efter momsdeklarationen för Firmans AB 2020 visade konto 2650 ett överskott som nu är insatt på skatteverkets skattekonto utan att passera firmans konto 1930. Nu i februari minskade jag motsvarande summa från insatt belopp från konto 1930 till 2518. Men hur redovisar jag momsåterbäringen i bokföringen?

jb98__ · ‎2021-01-05

Hej! Har en bankkoppling med SEB sedan 2016. Fyllde i formuläret till SEB i höstas och fick telefonkontakt med dem. Sa att jag fortfarande var intresserad av bankkopplingen och fick uppfattningen att jag skulle så förbli med nya upplägget. Men påminnelsen dyker fortfarande upp på Visma eEkonomi. Har jag eller banken missat något? Hälsningar JB

jb98__ · ‎2020-12-07

Hej! Bolaget har fått skatteåterbäring insatt på skattekontot. Kommer att minska beslutade preliminärskatteinbetalningar med motsvarande belopp. Är det rätt? Hur ska jag bokföra detta i e-Ekonomi? Normalt bokför jag månadsvis preliminära skatterna med 2518 bolagsskatt och 1630 med personalskatterna. Hälsningar Bokföringsamatören

jb98__ · ‎2020-05-15

Hej! Mitt företag inom hälso-och sjukvård har anslutits till ett externt företag som förmedlar patienter till min firma. 1 .För detta tar de ut en årlig anslutningsavgift. Vilket konto kan vara lämpligast att använda? 2. Vidare faktureras en avgift för varje patient som förmedlas. Samma fråga. Vilket konto är lämpligast att använda? Är det någon som har något förslag.Tacksam för hjälp. Trevlig helg.

jb98__ · ‎2020-03-19

Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut.😊😊

jb98__ · ‎2020-03-18

Hej! Under punkten årsredovisning har jag kommit till inlämning och punkten "kontroll av årsredovisning" Där får jag upp varningen " noten inventarier, verktyg och installationer stämmer inte med balansräkningsgrad" Det har förmodligen med en avskrivning att göra. Under året har jag köpt in inventarier för 32436 kr som jag bokfört på konto 1220. Sedan månatliga avskrivningar på konto 1229. I programmet kommer avskrivningen upp med 4860 kr. Förmodligen ska jag fylla i en siffra någonstans under inlämning. Men var och vad? Snälla hjälp mig.

jb98__ · ‎2019-07-19

Hej. Har nu vänt på verifikationen med det inblandade kontot 1910. Nu stämmer allt med verkligheten. Men jag vet fortfarande inte hur två fakturor bokades med konto 1910. Finns det någon inställning i programmet för fakturering som automatiskt skapar en verifikation som kan vara kopplad till 1910???

jb98__ · ‎2019-07-07

Nej det är mycket märkligt. Har kollat inställningar företag. Där finns mycket riktigt bara en bankkoppling till konto 1930. När jag tittar på kontoanalysen så ser det ut som om att inbetalningen bokförts med två olika verifikationer. Ett till 1910 och ett till 1930. Fortsatt felsökning pågår.

jb98__ · ‎2019-07-05

En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet. Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930. Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation. 1930 debit 1910 kredit Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930. Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas?

jb98__ · ‎2019-02-02

Tackar. Jag gör nog som det var gjort förra gången och tar med alla kontona som du förordade.

jb98__ · ‎2019-02-02

Men i vismas handledning är ju bara konto 2019/2010 med.

jb98__ · ‎2019-02-02

Hittade verifikationen omföring föregående års resultat för år 2017. Där såg det ut så här. 2019 Debet 2012 Kredit 2013 Kredit 2010 Debet Ska konto 2012/2013 vara med här? Eller ska jag bara ha med konto 2019 D/2010 K ?

jb98__ · ‎2018-12-17

Tackar. Nu är dom spökande 96 kronorna flyttade till konto 2650.

jb98__ · ‎2018-12-17

För några år sedan blev det ett litet fel i momsredovisningen. Minus -96 kr ligger kvar på konto 2641 vid periodens början år efter år. Hur gör jag för att få med de 96 kronorna i årets momsredovisning???

jb98__ · ‎2018-01-17

Tack Laila för svaret. Men jag har redan redovisat momsen till SKV.och har därefter bokfört från 2650 till 1630. Som jag ser det kommer aldrig överskottet på skattekontot att kunna utbetalas eftersom det nästan aldrig kommer att finnas 0 beslutade skatter eller avgifter på skattekontot.(löpande beslut om löneskatter och sociala avgifter) Programmets lönedel gör ju detta med automatik. Kan ett sätt vara att överföra en mindre del från företagskontot till skattekontot eftersom en summa redan finns där(momsfordran) och hur bokför jag det i så fall?

jb98__ · ‎2018-01-17

Efter årliga momsredovisningen fick jag en momsfordran som jag bokat om med 2650/1630. Skatteverket kommer inte att utbetala denna fordran eftersom det löpande ligger inbetalningar registrerade på firman. Löneskatter m.m. Hur ska jag bokföra detta så att jag får få tillgodogöra mig denna fordran på företagskontot?

jb98__ · ‎2018-01-09

Snälla förklara lite utförligare.

jb98__ · ‎2018-01-09

Under året tog jag ut en utdelning ur mitt aktiebolag med 63250 kr. Bokförde så här: Konto 2098 kredit 63250 kr. Konto 2898 debit 63250 kr därefter Konto 1930 kredit 63250 kr Konto 2898 debit 63250 kr Om man sedan ser i balansräkningen under övriga skulder så ser jag Konto 2898 outtagen vinst 126500 kr. I balansräkningen kan jag också läsa konto 2098 = vinst föregående år 63250 kr och Konto 2099 årets resultat 63250 kr. Förstår ingenting. Det verkar inte vara var helt korrekt eller hur? Hur skulle jag ha bokfört?

jb98__ · ‎2018-01-08

Hej! Jag använder Vima eEkonomi Smart för ett aktiebolag. Vid momsredovisningen för 2017 upptäckte jag att jag missat att omboka 2016 års redovisning av moms.( 2650/1630) Nu ser det ut så här i balansräkningen. Konto 2650 vid periodens början 1374 kr (alltså en återbetalning av momsen som bokfördes mot 1930/1630 i feb 2017) Förändring i balansräkningen efter momsredovisningen för 2017 är 496 kr som skall återbetalas i feb 2018.Vid periodens slut alltså 1870 kr. Frågan är om jag kan omboka 1870 kr i 2650 kredit och 1630 debit.

Re: Delbetald debetfaktura

Svar: Delbetald debetfaktura

Delbetald debetfaktura

Re: Differens i årsredovisning (1kr) - Hur justera...

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Re: Svar: Momsåterbäring

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Svar: Fyllnadsinbetalning skatt

Svar: Momsåterbäring

Fyllnadsinbetalning skatt

Momsåterbäring

Svar: Uppgradera din bankkoppling till SEB

Skatteåterbäring för AB

Bokföra anslutnings- och patientavgift inom hälso-...

Svar: Kontroll av årsredovisning

Kontroll av årsredovisning

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Re: Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkono...

Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkonomi

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Omföring fg resultat - eEkonomi

Omföring fg resultat - eEkonomi

Re: Fel i momsredovisning - eEkonomi

Fel i momsredovisning - eEkonomi

Re: Bokföra momsfordran

Bokföra momsfordran

Re: Hur bokför man utdelning korrekt? - eEkonomi

Hur bokför man utdelning korrekt?

Ombokning momsredovisning - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs