2025-03-26
11:53
1Gilla
Hm... jag kan inte (har inte kunnat iaf) heller ladda upp bild. Men nu ser jag här att jag kan 🙂
... Visa mer
2025-03-26
11:52
Håller med. Det är jättedumt.
... Visa mer
2025-03-20
13:30
Det måste vara ngt fel!! nu har jag väntat i två timmar
... Visa mer
2025-03-20
12:56
Nu har jag suttit i 1,5 timme i kö! Jag måste hämta lunch ... kan du inte lämna över ärendet och be supporten ringa mig? Jag behöver veta vilken tid de ringer då jag säkert måste sitta vid datorn då.
... Visa mer
2025-03-20
09:05
Hej, är det något fel idag? mina automatiska kundfakturor har inte skapats.
... Visa mer
2025-02-19
09:06
1Gilla
Svarar mig själv! Hittade! det gick ju. Bara att klicka på den svaga grå raden för bokningen när man öppnat fakturan. Då kommer det fram så man kan lägga in antal månader. Yes! I o med att texten var så 'grå' och det stod "Fakturan är inte periodiserad", trodde jag att det inte gick.
... Visa mer
2025-02-19
08:58
2025-02-04
11:46
Aha, så de 60 månader jag lagt på de avskrivningarna på 5 år behövs inte? ska jag ta bort dem? så det inte strular till sig
... Visa mer
2025-02-04
09:33
Hej, tidigare när jag lagt in avskrivningsmallar har jag haft 5 år och då har jag skrivit 60 månader i fältet för månader och 5 år i fältet för år. Nu skulle jag lägga in en på 10 år, men jag kan inte lägga in 120 månader. Är inte fältet för månader till för att tala om hur många månader det ska göras avskrivningar?
... Visa mer
2025-01-17
10:26
Jag kan.
... Visa mer
2024-11-15
09:39
1Gilla
Jaaa! jag hade inte valt någon kund. Det var därför jag inte såg möjligheten. Tack!!
... Visa mer
2024-11-15
07:53
Jag har inte resultatenhet i huvudet på faktureringen (när jag gör en ny faktura)
... Visa mer
2024-11-15
07:49
Problemet är att jag ju har de inställningarna. Det går i 'vanliga' bokföringen men inte i faktureringen.🤔
... Visa mer
2024-11-14
15:53
Hej, Jag vill lägga resultatenhet på ett intäktskonto eller artikel. Jag kan inte ens lägga det manuellt på en faktura... Alltså, hur gör jag för att få upp kolumnen Resultatenhet i faktureringen. Eller hur kan jag lägga den redan på artikeln?
... Visa mer
2024-11-11
12:13
1Gilla
🙏tack. Du löste det 😊
... Visa mer
2024-11-11
09:11
Ingen på Visma som kan hjälpa mig?
... Visa mer
2024-11-07
14:10
Hej, vi tänkte börja bokföra avskrivningarna per månad istället för att vänta till årsbokslutet. Men jag får inte upp mina tillgångar i listan när jag väljer 'Bokför flera avskrivningar'.
... Visa mer
2024-10-23
14:05
1Gilla
Tack!! fick det inte att funka igår. Idag gick det.
... Visa mer
2024-10-22
10:34
Skulle vilja gå tillbaka till en faktura och periodisera - går inte det?
... Visa mer
2024-10-18
12:19
Är det någon på Visma som tittar på tips man lägger här? eller ska jag skicka ngn annan stans?
... Visa mer
2024-10-16
11:50
Har en annan fråga på detta. Eftersom det inte går att få dem separerade fick jag ta ut en ackumulerad resultatrapport på respektive. Tog över dem i excel och tänkte jag skulle konsolidera bladen till ett summerat blad. Men då behöver rapporterna per dimension också ta med konton som inte används just på den dimensionen. Det verkar inte resultatrapporten göra? hittar ingen inställning för att få med även konton med '0'.
... Visa mer
2024-10-16
10:24
Det gick faktiskt, om man också väljer fliken dimensioner - tyvärr verkar det bara att gå per månad, inte ackumulerat dock.
... Visa mer
2024-10-16
09:55
Ja, det var just det. Ville ha en rapport, men med de olika specificerade.
... Visa mer
2024-10-16
08:51
Tack, jag ska kolla. Och min andra fråga? måste jag ta resultatenheterna en och en? Hur kan jag förvänta mig att rapporten ska se ut?
... Visa mer
2024-10-15
12:28
Hej, För det första så visar den oktober fastän jag valt september. Dessutom undrar jag var jag ska förvänta mig se mina resultatenheter jag valt att visa. Ingen kommer upp. Jo, någon är det men det framgår inte vilken (jag har valt flera på en gång). Iom att jag valt flera på en gång. Går inte det? måste jag göra nytt urval för varje?
... Visa mer
2024-10-15
12:24
Ok, då är detta 'nytt'. När jag skulle göra det för ett par år sedan kanske, så skulle jag gå på leverantören enligt Visma.
... Visa mer
2024-10-11
10:01
Du får lägga det på leverantören. Tror inte det går att göra för en faktura bara.
... Visa mer
2024-10-10
10:14
Nu! gick det igenom
... Visa mer
2024-10-10
09:57
Hej, för mig uppdaterad det inte fortfarande. Programmet tror det, men siffrorna ändras inte. Fel saldo på kontona.
... Visa mer
2024-10-07
12:21
Tack! det var så enkelt? Försökte få fram svar av den digitala supporten men den fattade inte. Ville bara jag skulle redigera eller kopiera och göra ett nytt bokföringsförslag.
... Visa mer
2024-10-07
11:35
Hej, kan man lägga till ytterligare (alltså manuella) konteringsrader när man kör in en leverantörsfaktura och använt bokföringsförslag?
... Visa mer
2024-10-04
10:18
Hej igen, det gör det tyvärr inte. Kontoraderna kommer upp i konteringsraden, 4 st men de är 'tomma' på resultatenheter. Hur kan jag skicka detta som förbättringsförslag? Borde inte vara svårt att få med allt i konteringsraden.
... Visa mer
2024-09-18
15:11
Finns det konteringsmallar i systemet? så man kan bokföra likadant varje månad och bara ändra beloppen?
... Visa mer
2024-09-18
15:10
Hej, Finns det någon möjlighet att läsa in en bokföringsorder från t ex excel i visma-eekonomi? för att slippa stansa?
... Visa mer
2024-09-12
15:11
Ok, och det går inte på ngt annat sätt heller att snabbt lägga till t ex resultatenheter på redan bokade verifikat?
... Visa mer
2024-09-12
11:27
Ok, vem kan då göra det? om inte vi bör och inte ni kan? Jag skulle verkligen behöva göra det
... Visa mer
2024-09-11
14:02
Kan man exportera en SIE 'manipulera', dvs lägga till resultatenheter på befintliga verifikationer t ex, och sen importera SIEn igen?
... Visa mer
2024-09-02
14:42
Hej, När jag får en lev-faktura för andra gången så får jag förslag vilket/vilka konton jag ska kontera på. Om jag förra gången delade upp den på resultatenheter också, kommer jag återkommande få förslag på samma resultatenheter också? Hoppas ni förstår vad jag menar.
... Visa mer
2024-08-29
10:29
Jo, jag tycker ju att jag har stämt av. Och hittar inget. Och väljer jag visa bara manuella bokningar, så tar de ut varann = ingen förändring mellan IB och UB. Ser inget konstigt alltså. Finns det inget annat sätt Visma kan hjälpa mig på?
... Visa mer
2024-08-29
09:46
En bild? på hela huvudboken? hur gör jag då?
... Visa mer
2024-08-29
08:11
Gärna! hur vill du ha dem?
... Visa mer
2024-08-28
15:29
Svarar mig själv... det är visst ingående saldo som står kvar på 'Kontosaldo' - inte utgående. Summorna var så lika. Ja, jag fattar ändå inte var jag ska hitta felet. Eftersom det inte ÄR ngn manuell bokning som stör (det är därför det är samma saldo utgående som ingående, alla manuella tar ut varann).
... Visa mer
2024-08-28
15:24
Det är jag igen. Något är skumt här. När jag söker på Kontoanalys, väljer 1510 och väljer t ex visa endast manuella. Då får jag fram saldot på hela kontot, DÄR stämmer det (får summan jag får i krsk). Även om jag väjer visa 'ngt annat' så ser jag samma slutsumma som i krsk, alltså även om jag inte bokat på 'ngt annat' så syns ju slutsaldot. Men när jag väljer visa 'allt' - det är då det blir en diff. Fattar inte....
... Visa mer
2024-08-21
14:46
Nej, det blir liggande direkt och kan inte välja ngt annat.
... Visa mer
2024-08-21
14:33
1Gilla
Jag har alltid fått det i stående, men då har siffrorna inte kommit med, så jag har varit tvungen att lägga dem ner. Hade också varit jättetacksam för att få dem i stående. 🙂
... Visa mer
2024-07-22
08:20
Jo, det är det som är så märkligt. Jag har stämt av huvudboken på konto 1510. Där är inget med som inte är en faktura från reskontran. Det är därför jag inte fattar hur det kan komma sig. Vet inte hur jag ska kunna stämma av det på annat sätt?
... Visa mer
2024-07-17
13:11
Det stämmer inget är kvar i reskontran. Men i bokföringen ligger det ett belopp för mycket. Alltså som att vi ff har fordran kvar.
... Visa mer
2024-07-17
08:19
Jo, det är ju det. Jag har 2 av varje... tänkte på ngt sätt att det ena ändå inte räknats med på ngt sätt. Fattar verkligen inte
... Visa mer
2024-07-15
16:07
Hej, Vi har bokslut per 30/6 så jag håller på att ta fram en massa underlag och gör avstämningar. Jag hittar en differens på kundreskontra och kontot 1510! detta kan väl bara vara möjligt man manuellt bokfört på konto 1510? Jag har gått igenom kontot i min 'manuella verifikationsserie' och hittar beloppet som misstämmer, 2194,- på verifikationer för Faktura, Kreditfaktura och Kvittning. Kan det vara en av 'vändningarna' som inte kommit med på ena eller andra sidan, om ni förstår vad jag menar....? Har med andra ord kört fast, vet inte hur jag ska kolla det på annat sätt
... Visa mer
2024-01-25
12:50
Jo, eftersom skulder minskar i debet och fordringar i kredit så kan man boka dem mot varandra. För du menar att företaget är skyldig pengar och företaget harsen skickat en faktura till ägaren?
... Visa mer
2024-01-24
15:42
Tänkte väl det 🙂
... Visa mer
2024-01-24
15:35
Hur ska man göra detta? Om jag öppnar aktuell kundfaktura. Väljer Åtgärder i rullgardinen, registrera inbetalning, så kan jag inte välja konto. Jo, jag kan välja kassa eller bank.
... Visa mer
2024-01-24
14:00
Jag skulle också vilja lägga över- eller underbetalning direkt på skuld/fordan men det går inte heller.
... Visa mer
2024-01-24
13:43
I e-Ekonomi smart går inte det. TYVÄRR. Kontot ligger förvalt till 1930 (eller till det du ställt in det till i intsällningarna).
... Visa mer
2024-01-17
14:08
1Gilla
Hej, jag hade gjort en 'fejk-kreditfaktura' (bokför på samma konto som du kört in intäkten på) och sen kört den mot restbeloppet på fakturan.
... Visa mer
2024-01-16
11:01
2 Gillar
Hej, Vi som också är en skola bokför båda dessa exempel under 4-kontona. Dvs under kategorin Varor, material och tjänster (verksamhetskostnader). Där har vi lagt upp flera konton, t ex respektive; mat, böcker, utbildningsaktiviteter etc.
... Visa mer
2023-12-04
12:31
2 Gillar
Hej Thomas, Jag bokar dem på 6991 Övriga externa kostnader och använder betalningsuppdraget som underlag. Där står det att det är till Bolagsverket du betalt.
... Visa mer
2023-10-06
10:58
1Gilla
Låter som en 'Främmande tjänst'. Främmande tjänster ligger i kontogrupp 4600 och framåt.
... Visa mer
2023-09-14
14:21
2 Gillar
Tack Khedron. Visma kräver inte det, det var jag själv som hade begärt det, men sen kom vi på att vi inte ville ha det i alla fall. Jag behövde bara hjälp med hur jag skulle få bort det igen 🙂
... Visa mer
2023-09-11
13:01
Hej, jag vill ta bort tvåstegsverifieringen på bankkoppling. Hur gör jag då? //Petra
... Visa mer
2023-08-31
13:07
Och jag som undrar om och hur man kan välja att själv bokföra alla, istället för att systemet bokför vissa och vissa inte. De som blivit bokförda, ser man inte heller vilka verifikationsnummer de fått. Det står bara att de är bokförda.
... Visa mer
