Leverantörsfakturan anger i text på fakturan att (öresutjämning till närmaste krona)
Men där finns inget belopp med utjämningsbeloppet? Det blir följaktligen en diff vid registrering av fakturan.
Ska jag då lägga upp öresdifferansen på konto för öresutjämning? /Petra
Hej,
Du kan välja om du lägger den på separat konto för öresutjämning eller om du lägger den på något av kostnadskontona du har på fakturan.
//Tina
