Hej,
Om man läser i vår artikel
Då ska du låsa din bokföring skriver Gunilla Jaltsén följande:
Det finns också föreskrifter om hur rättelser ska göras och att de ska göras i den period felen upptäcks. Det betyder att om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst ska du bokföra ändringsverifikationen i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet. Var därför noga med att månadens bokföring verkligen är klar och gör avstämningar innan du låser. Då upptäcker du lättare eventuella fel innan bokföringen låses.
Detta innebär då att du ska rätta denna händelse från juni nu under november månad och enklast är då att skapa en ny manuell verifikation som rättar händelsen.
Det kan då se ut enligt följande.
Debet 3042 momskod 05 (25%) här byter du momskoden från 05 (12%)
Debet 2621 momskod 10 (25%) här byter du momskoden från 11 (12%)
Kredit 3041 momskod 05 (25%)
Kredit 2611 momskod 10 (25%)
Resultat av detta blir enbart att du har valt att flytta ett belopp från 2621 till 2611 och ett annat belopp från 3042 till 3041 utan att momsredovisningen påverkas.
Vet inte heller varför det kan ha blivit fel men tänker att det kan bero på en ändring av artikelkontering på nån av din artiklar.
Ha en bra dag!
/Cecilia
