Hej! Bokförde en faktura och la märkte till i efterhand när jag kollade verifikationen att summan hade lagt sig på konto 3051 (Förs. av varor 25%) Medans det skulle vara 3041(Förs av tjänst 25%).
Problemet var att artikeln på fakturan hade fel inställning men det är fixat och undrar nu hur jag korrigerar detta i Visma för att få det på rätt konto?
Jag tycker det enklaste är att du går in på verifikatet och ändrar till 3041 manuellt. Jag hoppas att eEkonomi är så smart att programmet förstår justeringen. När du sedan gör momsredovisningen är det bra att du kontrollerar med huvudboken att det stämmer, så det inte blir fel i redovisningen.
