Hej!
Jag är väldigt ny inom företagsvärlden men försöker lära mig så gott jag kan!
Jag har en enskild firma. Jag har gjort utlägg som kunden ska ersätta mig för, i detta fallet rese och logikostnad. Jag har kollat runt internet och det verkar som tågbiljetterna/logi ska bokföras under konto 1681 sen ska jag fakturera kunden allt inkl moms än så länge är jag med.
Men jag hittar ingenstans i Visma eEkonomi Smart hur jag ska bokföra utlägg? Jag hittar inte under "Bokföring > Verifikationer" eller "Inköp > Leverantörsfaktura".
Hur går jag tillväga rent konkret att bokföra kvitton under 1681?
MVH
