Det som händer är att fakturan bokförs som kundfordran genom en manuell verifikation och du konterar försäljning och moms direkt på respektiva huvudbokskonto. Du kan koppla in en bild eller pdf-fil av fakturan som underlag. När du sedan matchar inbetalningen kan du matcha den mot rätt faktura så att den markeras som betald.
Om du enbart har fakturorna i det andra systemet och tar ut SIE-fil därifrån kommer det bara att skapa bokföringstransaktionerna, fakturorna kommer nog inte in som obetalda kundfakturor som de gör om du skapar reskontraföringen manuellt. Men här är jag osäker - antingen kan du testa på en enskild faktura eller kontakta supporten och fråga hur det blir.
