Hej
Har en Kassa- bankhändelse som är omatchad. Det gäller en leverantörsfaktura som betalats med egna pengar. Problemet är att när jag skulle bokföra den som betald (genom att gå in på fakturan och välja betalning) missade jag först att ändra till betald med egna pengar så jag ångrade den och gjorde om. Går jag in under bokföring-verifikationer så finns det nu 3 verifikationer gällande denna faktura. Går jag in under Kassa- bankhändelse så ligger det en omatchad händelse som jag nu inte vet vad jag ska göra med. Beror den på mitt första fel då jag valde fel konto? Vad ska jag göra med den? Har aldrig bokfört leverantörsfakturor tidigare som betald med egna pengar. Vad ska hända i Kassa- bankhändelse i dessa fall? Jag har ju inget konto där som gäller denna typ av betalningar. Det finns ju bara kassakonto och företagskonto. Har jag missat något steg?
Tacksam för hjälp
