Hej!
Hur har du registrerat betalningarna - via manuella verifikationer och bokat 1930 D och 1510 K?
Om du bokför enligt faktureringsmetoden kan du testa att skapa en faktura under
Försäljning - Kundfakturor som avser en av dessa manuellt bokförda inbetalningarna. Gå sedan till
Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - bocka i
Använd manuell betalning av fakturor. Gå sedan till
Bokföring - Verifikationer, klicka på en inbetalning och välj
Öppna. Kika om du på raden för 1510 har en kolumn som heter
Faktura. Om du har det, har du möjlighet att plocka upp fakturan det gäller här? Funkar det så kör på det! Men detta gäller alltså enbart om du bokför enligt faktureringsmetoden.
Om ovan inte fungerar gör du istället enligt följande: Börja med att korrigera dessa betalningsverifikationer. Gå till
Bokföring - Verifikationer. Klicka på verifikationen och välj
Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Under
Korrigera bockar du i alla konton och
Bokför. Korrigeringsverifikationen ska bokföras på samma datum som ursprungsverifikation. Detta medför att ursprungsverifikationen och korrigeringsverifikationen går plus minus noll.
I nästa steg kan du skapa fakturorna under
Försäljning - Kundfakturor. När detta är gjort registrerar du inbetalning på en faktura genom att klicka på den och välja
Åtgärder - Inbetalning.
Kika på den
här för att se hur flödet i programmet fungerar.
Ha det fint!
Moa
