Korrigera momsen i ett verifikat

[JonteB]

AB och faktureringsmetoden.

Jag behöver korrigera en verifikation för ett inköp på företaget där momsen blev fel. Jag vill flytta en peng från momsen 2641 till förbrukningsinventarier 5411. Så som jag har tänkt här i tabellen går inte att göra, det blir fel hela tiden och mitt korrigeringsverifikat blir bara snårigare och snårigare!

Hur ska jag korrigera?

Konto	Momskod	Debet	Kredit
2641	48		2262,60
5411		1859,80
2641	48	402,80

[Joachim E]

Hej

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så skulle jag behöva veta följande.

- Hur ser originalverifiaktionen ut (Konton och belopp)
-Vilken summa är det du vill bokföra om från 2641 till 5410

Återkom med den informationen så skall jag ge dig ett förslag på hur det skall rättas.

Önskar dig en fortsatt fin dag.
Joachim

[JonteB]

Åh vad bra om det går att få hjälp! Jag har kämpat med det här nu i flera timmar. 

Originalet: 

Konto	Momskod	Debet	Kredit
5411		9027,20
5700		23,20
2641	23 (25%)	2262,60
2647	48	565,65
2614	30 (25%)		565,65
1910			11313,00

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Fcik inte med summan du skulle bokföra om men har en lösning till dig oavsett. 

Lättast för dig att rätta detta på är genom att göra en manuellt skapad verifikation.
Bokföring > verifiaktioner > Ny verifikation.

2641 Kredit (Summan du vill boka om)
5410 debet (Samma belopp som ovan)


Hoppas detta hjälper dig vidare med din rättning

Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg.
Joachim

[JonteB]

Tack, det löste problemet! 🙏