Matcha momsdeklaration, ett problem

[martin61]

Hej Jag har importerat skv-fil från skattekontot. Nu har jag ett problem med matchingen av ovanstående. Momsredovisningen är på 365 kr. Hur skall jag matcha ovanstående två rader mot momsredovisningen på 365kr?

[Tinne Lestrin]

Hej martin61!

I den här tråden har mina kollegor hjälpt en användare med liknande scenario som du, jag tror att den kan hjälpa dig med hur du ska gå tillväga här!

Återkom gärna om något känns oklart, förhoppningvis hjälper tråden ovan dig.

Önskar dig en fin måndag!

/Tinne

[martin61]

Jag provar att följa den instruktionen. Den undre raden går bra att redovisa. Den blir såhär:

Med dessa två händelser:

Raden med -93kr 

Blir däremot såhär när jag skall matcha den:

och här kan jag inte välja konto 2650 (det går inte). Är det för att det är ett övrigt uttag och inte insättning? Hur skall man i så fall göra?

[martin61]

Dessutom är det så att utgående saldo på konto 2650 nu är -458kr. Det ser inte rätt ut:

[martin61]

Jag har nu lagt lite mer tid och klarat att matcha de 93 kronorna som eget uttag mot 2650, jag var tvungen att klicka i en ruta för att kunna välja konto 2650, då gick det bra.

Resultatet av detta blir att konto 1630 stämmer med saldot på skattekontot. Bra.

Däremot är saldot på konto 2650 -365kr, det borde vara noll nu innan nästa momsredovisning och när allt är reglerat.  Jag har också hittat dessa 365kr på konto 1650 (sedan 2020/2021). 

Om jag gör en ny manuell verifikation som flyttar dessa 365kr från 1650 till 2650 med datum den 2021-08-03 så borde allt stämma, eller hur?

[Marielle Westberg · Accepted solution]

Hej Martin!

Det stämmer att det blir korrekt att göra så som du beskriver 🙂 Dvs att du flyttar de 365 kr från konto 1650 till konto 2650. Kör på! 

Mvh Marielle

[martin61]

Tack!