Hej.
Jag har ett AB och ska momsredovisa varje kvartal.
När jag gjorde min momsdeklaration för oktober-december blev bokföringsdatumet 2017-12-31 i Visma. Enligt Skatteverkets hemsida kan jag se att min momsdeklarationen skedde 2018-01-14.
Så här ser min verifikation som beskriver det bokförda:
2641 D 908,96 Momskod 48 - Ingående moms att dra av
2611 K 25886,25 Momskod 10 - Utgående moms 25%
2650 D 24978,00 Momskod - <Ingen momskod>
3740 K 0,71 Momskod - <Ingen momskod>
Verifikationen godkändes av programet.
I mars månad gjorde jag en korrigering (A2) av A1 eftersom jag trodde att datumet för min momsdeklaration i Visma skulle ha samma datum som när jag gjorde min momsdeklaration på Skatteverkets hemsida.
Man kan säga att jag "raderade" A1 genom att för alla kontonummer i A1 göra "omvänt" (debet/kredit) i A2. Sedan skapade jag A3 som innehöll samma information som A1, fast med annat datum.
Så här ser det lite förenklat ut:
A1 Momsredovisning 2017-12-31
A2 Korr av A1 2017-12-31
A3 Manuell momsredovisn. 2018-01-14
När jag nu ska göra momsredovisning för januari-mars får jag följande fel:
A2: Avvikande belopp och datum.
A3: Avvikande belopp.
Jag misstänker att datumet (i Visma) för när momsredovisningen sker alltid ska vara sista datumet i aktuell period, även om jag inte gör själva momsredovisningen det datumet. Därav felen ovan.
Jag provade med att korrigera A2 genom att markera samtliga kontonummer och hoppades därför att A2 skulle "tas bort". Detsamma gjorde jag för A3. Nu hoppades jag att enbart det som anges i A1 skulle kvarstå. Fast så verkar inte vara fallet.
Nu ser det lite förenklat ut:
A1 Momsredovisning 2017-12-31
A2 Korr av A1 2017-12-31
A3 Manuell momsredovisn. 2018-01-14
A70 Korr av A2. 2018-05-02
A71 Korr av A3. 2018-05-02
Felmeddelandena för A2 och A3 kvarstår, fast nu kan jag inte längre korrigera dessa. Det enda jag kan göra är att ändra momskod.
Vad kan jag göra för att det ska bli korrekt?
/ Magnus
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.