Hej @VängsöPeppe
Om inte din kund betalar in påminnelseavgiften så matchas bara fakturan mot originalbeloppet och fakturan blir slutbetald. Påminnelseavgiften ligger inte kvar som en obetald del på fakturan då påminnelseavgiften inte är något som bokförs i samband med att du skickar ut den. Därav får du ingen varning om det eller en differens att åtgärda vid matchningen. Skulle din kund däremot även ha betalat in påminnelsebeloppet så bokförs påminnelseavgiften automatiskt.
Hur du vill göra nu är lite upp till dig själv. Antingen kräver du in detta separat och bokför händelsen som kommer in under Kassa och bank. Det kommer inte gå att matcha mot samma faktura då den anses som slutbetald. Om du hade ångrat matchningen går det inte heller att matcha båda händelserna mot fakturan då dessa kommer vara på olika datum. Det du får göra istället är att matcha det som Övrig insättning - Egen kontering och mot ett konto för påminnelseavgift, exempelvis 3596 Påminnelseavgift.
Alternativet är precis som du själv säger, lägga in den på nästkommande faktura. Problematiken som kan uppstå där är ju att fakturan måste vara förfallen för att kunna skapa en påminnelsefaktura. Förhoppningsvis kommer din kund att betala i tid nästa gång så du kanske du inte ens hinner skapa en betalningspåminnelse.
Jag vill även tipsa dig om den kostnadsfria tjänsten Påminnelse direkt där du får hjälp att få betalt för dina fakturor.
Lycka till och ha en fin dag.
/Tinna
