Hej!
Har ett mindre problem här jag hoppas jag kan få lite hjälp med. Fick en faktura från Trygg Hansa för företagsförsäkring och körde in den i eEkonomi, allt fungerade fint och matchade bankutdraget. Fick en månad senare en ny faktura men där gick det fel då Visma tyckte att jag hade redan läst in den fakturan. Visar sig att Trygg Hansa inte producerar ett riktigt fakturanummer utan ett "Betalservicenummer" vilket är samma på båda fakturorna. Det var detta som Visma tolkade som fakturanummer och bokförde första verifikatet med.
Har pratat lite med Trygg Hansa samt Bokföringsnämnden och det låter som om det inte går att lösa på "rätt" sätt (dvs att de sätter ett faktiskt fakturanummer från en löpnummerserie på deras s.k. faktura). Bokföringsnämnden säger att så länge jag har ett vettigt underlag som visar att betalningen avser en annan period än den första så är det lugnt. Men hur hanterar jag det i eEkonomi? Jag kan inte matcha mot PDFen eftersom fakturanumret är en dubblett som det tolkats. Ska jag bokföra det manuellt på nåt vis och sen bara koppla på den inlästa PDFen som referens?
