Hej @Johan-Coo
Tack för att du kontaktar oss.
Detta är ingenting du kan välja att stänga av utan matchning görs per automatik när man som du har en bankkopplingen aktiverad. När det kommer in transaktioner från banken använder programmet OCR-nummer, referens, betalt belopp och förfallodatum för att matcha fakturor mot betalningar. Om både OCR -nummer och beloppet stämmer med fakturauppgifterna bokförs transaktionen automatiskt. Om det inte stämmer till 100 % föreslås en matchning som du får bekräfta eller ändra. Vill du få mer exakta matchningar så rekommenderar vi våra kunder att börja jobba med OCR.
Vill du veta mer är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support.
Ha det fint.
/Tinna
