Ta bort inventarie med felaktigt anskaffningsvärde

[Fd medlem]

Hej

Jag la upp en inventarie 2018 och råkade lägga med momsen s:a 156 250:- i stället för 125 000:-. Jag gjorde an avskrivning på 31 250:- 2018 och en 31/12 2019.

2018 har jag dessutom bokfört fel då tre delbetalningar av de 125 000:- ligger på 5220, hyra. De borde flyttats till 1220, inventarie.

2018 års bokföring är naturligtvis låst, deklaration och årsredovisning godkänd.

2019 är fortfarande olåst.

Det är först nu jag upptäckt felet. Hur löser jag detta enklast.

Jag vill ta bort inventarien för att kunna lägga tillbaka den med rätt anskaffningsvärde, men den är ju inlagd 2018. Och avskriven en gång 2018.
Jag funderade på att från 5220, hyra flytta 125 000:- till 1220, inventarie i 2019 års bokföring. Det blir ju som återbetald hyra och borde läggas som intäkt 2019 och på så sätt kompensera avdraget 2018.

Samtidigt lägga in inventarien 2019 och börja om och med avskrivningar.

Någon som kan hjälpa mig.

[AnnicaL]

Hej

Delbetalningarna ska inte till 1220, de ska i stället minska den skuld du bokade upp om inventarierna köptes på kredit. Ett 2-konto borde det ligga på. 

Så gör den ombokningen från 5220 till skuldkontot, avbetalningarna är ingen kostnad. 

Ta bort inventarien, lägg upp med 125000 och gör sedan en ändring av bokfört värde så att det 1.1.19 stämmer med fg års bokslut.

[My Janhall]

Hej! 

Eftersom det som du skriver blivit fel med momsen redan från början så tycker jag det är svårt att säga exakt hur du ska göra här. Risken att momsredovisningar har blivit fel finns ju i detta läge och kan då också behöva rättas. För att vi ska kunna ge dig ett helt korrekt svar så behöver vi ha in underlag för dessa verifikationer du nämner, både för 2018 och 2019. Så vi kan se hur det är bokfört och vilka bokföringskonton. 
 

Ta gärna skärmklipp/bilder på detta och återkom så ska vi ta en titt! 
/My