Hej! Jag är kassör i en vägförening och har just börjat med bokföring och Visma eEkonomi Smart. Jag använder kontantmetoden. Jag har importerat bankhändelser genom "klistra in kontoutdrag" och gör sedan "matchning". Jag valde några transaktioner och sen bokföringshändelse "övrigt uttag", för tex hyra av lokal för årsmöte K 1930 och D 5010. När jag kom till att bokföra utbetalt arvode till styrelseledamöter som jag ville ha mot konto 6410 stötte jag på patrull. Jag fick välja bokföringshändelse "inköp mot kvitto" för att kunna kontera 6410. Jag förstår inte kopplingen mellan val av bokföringshändelse vid matchning respektive vilka konton jag kan välja att bokföra på, hur fungerar detta? Nu har jag en blandning i mina verifikationer där "dokumentyp" anges som "Inköp mot kvitto" respektive "Övrigt uttag", har detta någon betydelse och i så fall vilken (förutom att det stör mitt ordningssinne :))?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-12-19.
