Hur gör man när man ska periodisera en hyra vi betalar i förväg, och vilka konton ska man använda? vi har bokfört de förgående hyrorna till 5010, men sedan fick vi veta att vi borde periodisera de till konto 1710. hur ska det se ut kan ni vänligen hjälpa mig?
När du står inne på leverantörsfakturan ska du hitta en knapp Periodisera. Den ska du använda och där fyller du fyller i önskat belopp att periodisera, första periodiseringsdatum och antal månader.
Visma eEkonomi väljer som standard att periodisera till konto 1790, men klickar du på den lilla knappen till höger i det fältet finns ett par andra periodiseringskonton att välja på.
