Hej förra månaden fick vi en inbetalning från visma financial solutions som handlar om kundreskontran, räntor och påminnelser som betaldes till visma financial solutions och sedan vidare till oss, jag har ett underlag till den men jag vet inte vilket konto den bör vara, tacksam om jag fick hjälp   Med vänliga hälsningar    Nellie ... Visa mer

Hej jag såg att det finns en version i eekonomi pro där skattekontot också kan bli kopplad och där vi kan se vad som bokförs i skattekontot kommer att synas under kassa och bankhändelser.  Jag klickade på aktivera sedan kom jag in på företagets skattekonto i skatteverkets hemsida men där ska man klicka och godkänna om ett annat företag också ska kunna se och läsa av inkomstdeklerationer, arbetsgivardekleration etc .... vilka företag gäller det vad menar de?  ... Visa mer

HEJ, VI HAR FÅTT TILLBAKA HYRES DEPOSTIONEN SOM VI HADE BETALAT FÖR 2 ÅR SEDAN TILL LEVERANTÖREN. DEN DEPOSTIONEN VAR INTE BOKFÖRD I VISMA. VI HADE ETT ANNAT BOKFÖRINGSSYSTEM. NU VET JAG INTE HUR JAG BORDE BOKFÖRA DEN, JAG HAR BARA UNDERLAGET FRÅN BANKEN DÄR VI HAR GJORT EN UTBETALNING FÖR 2 ÅR SEDAN, MEN INGEN FAKTURA INGET ANNAT UNDERLAG. VILKET KONTO BORDE JAG BOKFÖRA DEN?  ... Visa mer

Hej vi hade fått inbetalning i förskott från kunden som vi hade lagt in i 2420 förskott från kund kontot kan man sedan betala av kundfakturan från 2420 kontot? vi använder eekonomi pro och har en aktiv bankkoppling. När man går in på själva kundfakturan så kan man på höger sida välja inbetala, sedan kan man välja konton 2420. Går det att göra inbetalningen på det sättet eller ska man gå in på de beloppen på kassa och bank och koppla till fakturan ?  ... Visa mer

Hej , jag skapade en inköpsorder som inte är fakturerad än men det har blivit utleveranser av varorna som jag har levererat in. Jag behövde ångra inköpsordern för att, vi säljer i lådor och varorna har blivit registrerade som styck. Hur kan jag ändra på inköpsordern när det inte går att ångra den?   Med vänliga hälsningar    Nellie ... Visa mer

Hej jag har bokfört en faktura efter det stängda månaden då momsen hade blivit tömd. Nu så är det en differens på 2611. Jag hade krediterat en faktura sedan skapade om den , om jag nu ångrar kvittningen och ångrar fakturan som jag har skapat blir allt som det var innan? ... Visa mer

Hur gör man när man ska periodisera en hyra vi betalar i förväg, och vilka konton ska man använda? vi har bokfört de förgående hyrorna till 5010, men sedan fick vi veta att vi borde periodisera de till konto 1710. hur ska det se ut kan ni vänligen hjälpa mig?   Med vänliga hälsningar      ... Visa mer

Eftersom vi har tillverkad vår egen etikett på våra varor så har leverantören lagt in denna tjänst som etikett insättning på fakturan vilket konto bör detta vara ? tacksam för svar ... Visa mer

Hej har en fråga gällande en kundfaktura, kunden hade fått 2 gånger betalningspåminnelse och har betalat beloppet utan påminnelseavgiften, på kassa och bank ser jag att de pengarna har kommit in men jag kan inte bokföra den betalningen hur ska jag göra ?  ... Visa mer

Hej jag vill gärna få hjälp med att vända om lagerbokföringen som jag hade gjort för månaden hur kan jag hitta det i verifikationer. Jag trodde att jag kunde bokföra månadsvis lager men det skulle jag inte så jag behöver hitta den bokföringen och vända om, tacksam för svar    mvh Nellie ... Visa mer

Hej, just nu så håller vi på med årsbokslut och lager. Jag har en fråga om fel meddelandet som kommer upp när man ska skapa en moms dek, när man trycker på fel meddelandet står det avvikande datum på alla fakturor som har blivit ändrade senare efter kvartalredovisningen. De fakturorna blev ändrade pga av att vår redovisare ansåg att man skulle sätta in konton som fattades. Dessa fakturor innehåller växelkurs eur, vi hade krediterat och kvittat sedan skapat en ny faktura som speglar den orginella fakturan. Efteråt så kommer de upp på moms dek sidan som avvikande, vad kan det bero på är det pga av att fakturan har äldre verifikationer eller för att den är skapat efter att kvartalet var stängd eller på grund av växelkursen ?  Jag hade hört att visma tar dagens växelkurs och att man inte kan gå in den växelkursen som tidigare var räknat?     ... Visa mer

Hej jag behöver hjälp med att justera bort ett belopp som har blivit kvar i kontot 2420. Under mars månad hade kunden köpt varor och betalat 8100 kr mer . när vi matchade betalningen så registrerade vi de 8100 kr till 2420 kontot. Därefter så gjorde vi en manuell kreditfaktura på 8100 och skickade iväg detta kunden fick tillbaka sina pengar. sedan så ser jag också att det har blivit en bokning 1510 debet 8100 kr och kredit 8100 kr  1510 kontot. Men det här beloppet finns fortfarande kvar i 2420 hur kan vi göra jag sitter fast.   Med vänliga hälsningar Nellie ... Visa mer

Hej jag undrar hur företagare lägger upp sina verifikationer vi har nämligen A på alla verifikationer och vill göra lite ändringar så att man kan skilja på de. Hur är det smidigast? hur har ni som jobbar i aktiebolag namngett de?    Mvh   Nellie ... Visa mer

Hej om man som aktiebolag betalar av en annan företags hyra hur kan man bokföra det i systemet? Kollegan har bokförd det som kundfodringar och skickat iväg en kundfaktura för den summan som vi betalade. Hur går jag tillväga i början? vi har nämligen betalat 3 gånger och detta borde väl vara i någon kortfristig skuld som ägaren är skyldig oss? ... Visa mer

Hej vi har sedan länge registrerat bensin som vi har tagit till företagsbilarna ( lastbilarna) som konto för  drivmedel för personbilar. vilket konto är rätt? sedan vill jag fråga ifall löner ska registreras som upplupnalöner på konto 2910? vi är bara normala arbetare som månadsanställd på företaget.  ... Visa mer

Hej har fortfarande funderingar över hur man kan koppla förskottsbetalningarna till leverantörsfakturan som man får senare. Blir det en koppling? Vår revisor sade att när fakturan har kommit och är betalt så kan du boka den här fakturan mot de förskottsbetalningarna typ som :  Debet: 2440 (Koppla mot fakturan) Kredit: 1480   Men så blir det inte i  e ekonomi eller blir det så?? alla våra förskottsbetalningar ligger på 1480 där kan jag se per datum och leverantör förskottsbetalningar men hur kopplar man det när fakturan kommer ? är det då när man bokför själva  fakturan?    Med vänliga hälsningar Nellie  ... Visa mer

Hej vi hade gjort en förskottsbetalning för varor av varor från sverige, då registrerade vi den här förskottsbetalningen på 1480 konto. alltså  1930 kredit 1480 debet men när företaget inte kunde leverera varorna då återbetalade de  summan i delbetalningar, då har vi i kassa och bank registrerat de 1930 debet och 1480 kredit, när man går in i kontoanalys så ser man att de här verifikationerna ligger seperat alltså att de inte är i samma verifikation, ska det vara så är det rätt som vi har gjort? ... Visa mer

Om man har kvittat sedan ångrat kvittningen och vill ändra på att man har ångrat vad är det då man kan göra? för att den kvittningen är redan ångrat, istället skulle den vara kvittat. Nu ligger den betalningen som obetalt på kundfakturor. kan ni vänligen förklara steg för steg vad jag kan göra? När jag går in på kundfakturan så kan jag göra en inbetalning på den till kassa kontot 1910. Vi använder företagskonto och har aktiv bankkoppling. Help please:)    mvh Nellie ... Visa mer

Hej jag har två frågor gällande en två olika leverantörsfakturpr,  Den första frågan är om en faktura som vi har betalat i förskott och i kassa och bank ser den ut som att den är matchad i förskott betalning. Jag vill matcha den med leverantörsfakturan men vet inte hur jag ska göra det, ska jag ångra matchningen och matcha den så eller hur kan jag göra? Min andra fråga är om en betalning är gjord i förskott och bokförd i förskotts kontot, sedan när man får fakturan efter en månad och ska matcha betalningen med fakturan,  datumet som är betalt en månad innan och fakturan som är bokförd en månad efter, innebär det något stort problem när man ska redovisa? vi har kvartalredovisning.   mvh nellie ... Visa mer

Hej vi hade köpt in tre stycken elpalldragare till företaget och hade registrerat in de till konto 1210.Vi har registrerat under de här kontona 2440= kredit 2641=debet 1210= debet. Sedan så har vi gjort en försäljning av två av elpalldragare och en är kvar i lagret. Hur kan jag registrera nu den här kontot 1210 eftersom de två är redan sålda.? Borde det inte automatisk minska kontot 1210? Vi har registrerad de som elpalldragare under artiklar på lagersidan i visma. Med vänliga hälsningar nelli ... Visa mer

Jag har en kreditfaktura som jag ska registrera mot en debetfaktura, hur gör jag så att varorna också ändras i lagret? ska man registrera kreditfakturan som en vanlig faktura sedan kvitta den med debetfakturan? hur ändras varorna som hade blivit inlevererade? mvh nelli ... Visa mer