Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
UTFORSKARE

Boka bort minus i kundreskontra

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-05-04 16:38 )

En kund betalade in för mycket på en faktura. Jag bokförde hela inbetalningen som en vanlig Inbetalning från kund. Och fick ett minus i Kundreskontra.
Hur bokar jag bort detta?
Nästa gång en kund betalar för mycket; ska det bokföras i två poster? En vanlig inbetalning på beloppet på fakturan - som vanligt i Buntinbetalning. Samt en manuell verifikation på konto 2420 "förskott från kund"?

2 SVAR 2
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Boka bort minus i Kundreskontra. -Administration

Hej Helen,

Om du går till Försäljning-Kundfakturor-Aktuell Faktura och fliken Spårning. Då ska du kunna välja Direktbetala uppe under Kommando och helt enkelt betala bort differensen. Viktigt att tänka på här, är givetvis att tänka på även denna Betalningen kommer synas nästa gång du plockar ut en Inbetalningsjournal.

Att dela upp det och boka överskjutande mot 2420, tycker jag låter som ett väldigt bra förslag.

Tack för din frågor.

/Victor
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Boka bort minus i Kundreskontra. -Administration

Tack! Det var ju väldigt smidigt!