Bokfört fel i leverantörsreskontran

[Fd medlem]

Hej, upptäckte att jag bokfört fel i lev.reskontran... Har bokat och betalat en faktura i Euro från konto 1930 istället för 1940. Hur jag än försöker så lyckas jag inte göra en ändring. Har även testat att skapa en verifikationsändring... Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?

[Davor P1]

Hej,

Jag förmodar att du redan godkänt journaler så därför går det inte göra ändringar på leverantörsfakturan.

Det finns 2 vägar att gå.

1. Du krediterar den felaktiga fakturan och registrerar den på nytt ned rätt uppgifter.

2. Du gör en bokföringsorder och rättar felet där.

Davor

[Scrapkuben]

Jag hade gått in på verifikationen och strukit raden för 1930 och lagt till en identisk rad för 1940. Du ser inte detta på själva fakturan, men det blir korrekt i bokföringen.