I denna situation ska du fakturera med samma momsprocentsats som du använder på dina fakturor normalt sätt, alltså troligtvis 25%. Att du köpt resorna till annan procentsats saknar betydelse när du fakturerar din kund.
Jag har enskild firma och jobbar med 5 kunder som jag vill fakturera reskostnader till? Jag har betalt en flygbiljett och nu vill fördela den mellan alla 5 kunder. Hur gör man detta? Och vilken artikelkontering ska jag använda när jag skapa en ny artikel?
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Du behöver alltså inte skapa någon särskild artikelkontering utan kan använda den du brukar använda för dina artiklar.
Nybörjarfråga; när jag ska bokföra en hotellkostnad jag haft på tjänsteresa, gör jag det som en kassahändelse? Eller är det ett inköp? Jag har betalt ur egen ficka. Jag ska sen fakturera min kund denna kostnad, men visst måste jag bokföra den som en kostnad först?
Om du betalat hotellet med dina egna privata pengar är det ingen kassahändelse, eftersom inte företagets kassa eller bankkonto används för transaktionen. Du bär däremot bokföra den som en manuell verifikation mot konto 2018 Övriga egna insättningar (enskild firma) i kredit.
Jag är nybörjare, har eekonomi. jag har resor (tåg och egen bil) som kunden ska betala. Detta har jag betalt med privata pengar. Jag har förstått att jag sätter upp utläggen i fakturan till kunden (faktisk tågkostnad, valfri milkostnad från 18,50/milen) samt lägger på moms. Men hur tar jag upp kostnaden; som kassahändelse? Vilka kontonr? Mvh Anja P
Jag vill vidarefakturera resekostnader till en kund som i sin tid vidarefakturerar. Hur gör jag på fakturan? Jag har gjort en artikel (försälning av vara utan moms) men den ju går in på fel konto.
Om jag har haft kostnader resor som jag ska vidarefakturera kund, hur hanterar jag det i bokföringen när jag ska bokföra kundfakturan enligt kontantmetoden. Fakturan innehåller även ersättning för konsulttimmar.
Jag har lagt ut 1500 SEK för resa till min uppdragsgivare (inklusive 6% moms). Min faktura som jag ska bokföra innehåller båda posterna: Konsult arvode 50.000 inkl 25% moms; samt ersättning för resutlägg 1500 SEK (inkl 6% moms).
Hur bokför jag resersättningen. Separerar jag momsen eller använder jag hela beloppet som ersättning? Vilket konto krediterar jag med resersättningen?
