Jag har lyckats lägga upp samma leverantör två gånger. En med rätt bgnummer en utan bg. Nu får jag skäll av leverantören om att dom får betalningen på utbetalningskort. Kan jag ta bort det ena lev.numret men först föra över betalningarna till det andra numret. Hur gör jag för att överföra summorna för att statistiken ska bli rätt?
För att statistiken ska bli rätt måste leverantörsfakturan ligga på rätt leverantör så jag skulle föreslå att kreditera leverantörsfakturan på den felaktiga leverantören och skapa om leverantörsfakturan på den rätta leverantören. Du behöver även göra betalningarna på både kreditfakturan och den nya leverantörsfakturan. Tänk på att sätta rätt datum på både betalningarna och fakturorna.
