Jag ska göra en återrapportering av inbetalningar från kunder och då kommer det upp att en faktura redan är betald. Hur ska jag göra med den? om jag tar bort den stämmer inte summorna mot varandra, ska jag göra en manuell kontering med förskott från kund? eller hur gör jag på bästa/enklaste sätt?
Pratar du om hur första fakturan hanterades?
första fakturan är betald och journalförd innan jul och häromdagen kom en ny betalning via bg av samma faktura. Den är inte hanterad ännu, därav min fråga hur jag ska hantera den nu.
Jag satte betalningen på 2420 bara för att den ska finnas med och kan spåras och för att den inte påverkar reskontran precis som du säger.
Ibland tar det lite tid innan man kommer på hur man ska göra 😉
Tack för svar, det var lite åt det hållet jag tänkte göra från början så så får det nog bli.
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.