Vi får leverantörsfakturor via EDI från de flesta leverantörer, dessa är rad specificerade och jag vill läsa in dem som leverantörsfaktura, på leverantörer som kanske bara säljer en tjänst etc har vi konteringsmallar vilket funkar mycket bra, dock vill jag att systemet själv fyller i konto 4010 på samtliga rader när vi får exv en EDI faktura från en varuleverantör. nu får jag sitta och lägga in konto 4010 på en jäkla massa artikelrader, är det någon som fått till det med automatik och samtidigt få in radinfon från leverantörer. /Anders