Konteringsmall vid inläsning av radspecificerade leverantörsfakturor via EDI

[Fd medlem]

Vi får leverantörsfakturor via EDI från de flesta leverantörer, dessa är rad specificerade och jag vill läsa in dem som leverantörsfaktura, på leverantörer som kanske bara säljer en tjänst etc har vi konteringsmallar vilket funkar mycket bra, dock vill jag att systemet själv fyller i konto 4010 på samtliga rader när vi får exv en EDI faktura från en varuleverantör. nu får jag sitta och lägga in konto 4010 på en jäkla massa artikelrader, är det någon som fått till det med automatik och samtidigt få in radinfon från leverantörer. /Anders

[Davor P1]

Jag har inte själv detta problem så jag gissar lite och försöker få en lösning till dig.....

• Använder du dig av beställningsfunktionen vid varuinköpen?
• Använder du artikelkonteringar?
  • Har du angett "rätt" inköpskonto så att artikeln kan knytas till detta inköpskonto?

Hoppas att detta kan hjälpa dig lite på traven....

//Davor P