En faktura med fakturadatum 20170102 bokförd: debet 1510 12750;- kredit 3051 10200;- kredit 2611 2550;- skulle varit fakturerad i dec 2016 så i bokslutet bokar revisorn om den på 1790 10200;- debet och 3051 10200;- kredit. Jag försökte rätta till och bokförde i april en ändrings ver. kredit 3051 10200;- och debet 1790 10200;- men nu får jag fel på momsrapporten hur skulle jag ha gjort så det blir rätt i 2017?
Om du har bokat 10 200 kr i kredit på 1790 istället för 3051 så löser det hela sig.
Du har redan bokfört intäkten 2016 genom revisorn och då förutsätter jag att han även har tagit med den i momsredovisningen.
Du får bekymmer med momsrapporten eftersom konto 1790 ej har momskod. Du får ändra momskod på konto 1790. och sedan tillfälligt. När du plockat ut momsrapporten så ställer du tillbaka momskoden.
Tack för snabbt svar men tyvärr skrev jag fel bokade 10 200 på 1790 i kredit och 10 200 på 3051 i debet i ändringsverifikationen i april gjorde så för att jag tänkte att 1790 då nollades. Men problemet blir istället momsrapporten som nu visar fel med 2 550;- Så frågan kvar står tyvärr hur skulle jag bokat så det blivit rätt.
Provade att ändra momskod på 1790 då försvann det här problemet men en massa andra uppstod jag har ju använt det kontot till annat så då blir ju alla dom bokningarna fel istället. Så tyvärr kvarstår problemet.
Det går inte i programmet att ett och samma konto både ska vara med och inte vara med på momsrapporten. Antingen får du välja att ha eller inte ha momsrapportkod på kontot och ta hänsyn till detta när du skriver ut momsrapporten och sedan får du redovisa momsrapporten manuellt på Skatteverket, och inte göra en filöverföring. Eller får du dela upp det på två konton, där det ena kontot har momsrapportkod och det andra inte har en momsrapportkod.
Upptäckte det när jag provade Tomas lösning men ursprungs frågan kvarstår hur ska jag bokföra i 2017 för att slippa att det blir fel. Eller går det helt enkelt inte få det rätt??
Lägg upp ett bokslutskonto på 30xx utan moms och boka det mot detta. Spelar ingen roll att det inte är bokat så 2016. Tror att revisorn förstår det då.
Vad jag förstod är den fakturerad i januari med moms och inredovisad. Däremot bokades den upp i bokslutet som en intäkt INTE med moms.
Därför är det BARA intäkten som ska bokas bort för att omsättningen totalt i år ska överensstämma.
SKV brukar väl inte ha sådan synpunkter på att man fakturerat i fel perioder? Tänk alla hantverkare som fakturerar i efterskott på sina momsjobb, där har jag aldrig hört något om att det skulle vara fel. Gäller även för konsulter t ex med utbildningar.
Du har helt rätt i hur det är bokat tidigare Skebobruk. Är det enklaste/riktigaste sättet att rätta till det att lägga upp ett bokslutskonto 31xx där jag bara bokar om 3051 till 30xx? Alltså det här snurrar till det helt som ni märker så jag är väldigt tacksam för all hjälp.
Men är det inte "rättningsverifikationen" som jag bokade debet 3051 10 200;- kredit 1790 10 200;- som ställer till det i momsrapporten och då alltså att jag bokat på 3051 utan moms för 1790 kommer ju inte med på momsrapporten eller är jag helt ute och cyklar nu. Känns som jag snart inte vet vad 1+1 blir så snurrigt bli det här för mig. Tänkte att du menade att jag kunde ha lagt upp 30xx innan jag gjorde rättningen och sedan bokat 30xx/1790 istället för 3051/1790.
